中共临汾市纪律检查委员会

2018年度部门预算

第一部分  概况

一、部门职责

中共临汾市纪律检查委员会与临汾市监察委员会合署办公，实行一套机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。

二、机构设置情况

    中共临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）机关内设21个职能科室，8个直属事业单位。中共临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）及归口预算管理单位共有编制169人，其中：行政编制115人，事业编制54人。实有在职人员85人，离退休人员38人。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、中共临汾市纪律检查委员会2018年预算收支总表

二、中共临汾市纪律检查委员会2018年预算收入总表

三、中共临汾市纪律检查委员会2018年预算支出总表

四、中共临汾市纪律检查委员会2018年财政拨款收支总表

五、中共临汾市纪律检查委员会2018年一般公共预算支出预算表

六、中共临汾市纪律检查委员会2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中共临汾市纪律检查委员会2018年政府性基金预算收入预算表

八、中共临汾市纪律检查委员会2018年政府性基金预算支出预算表

九、中共临汾市纪律检查委员会2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、中共临汾市纪律检查委员会2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、中共临汾市纪律检查委员会2018年市级财政项目支出绩效目标表

详见附件。

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

单位：万元

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算191万元，比2017年减少5万元，主要原因是公务接待人次减少，公务用车车辆减少。其中：公务接待费143万元，比上年减少4万元，公务用车运行维护费48万元，比上年减少1万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2018年我单位行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算51.57万元，比2017年预算增加13.43万元，增长35.21%,主要原因是部分人员结构变化。

四、政府采购情况

2018年无政府采购预算。

五、绩效管理情况

2018年中共临汾市纪律检查委员会实行绩效目标管理的项目3个,分别是纪检监察办案费、办公保障运行经费、党纪教育基地管理维护费。

六、其他说明

车辆情况：我单位现有公车16辆，其中机要车1辆，应急车1辆，老干部用车1辆，侦查办案用车13辆。

1.  名词解释

    

   （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    

2. 附件2--2018预算公开报表.xls