临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）2017年度部门预算公开

第一部分  概况

一、本部门职责

    中共临汾市纪律检查委员会与临汾市监察委员会合署办公，实行一套机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。

二、机构设置情况

     临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）机关内设21个职能科室，7个直属事业单位。 中共临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）及归口预算管理单位共有编制173人，其中：行政编制106人，参照公务员管理的事业编制22人；其他事业编制34人；工勤编制11人。实有在职人员141人。离退休人员35人。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）2017年预算收支总表

二、临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）2017

年预算收入总表

三、临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）2017

年预算支出总表

四、临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）2017

年财政拨款收支总表

五、临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）2017

年一般公共预算支出预算表

六、临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）2017年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）2017年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年部门预算收入1484.24万元2017年公共预算支出1484.24元。其中：基本支出1059.24万元，用于人员经费和公用经费的支出，比2016年增加1%，主要原因是人员增加、工资调整等；项目支出425万元，主要用于专项工作正常运转所需开支，比2016年减少12.7%。

二、“三公”经费增减变动原因说明

   2017年 “三公”经费预算196万元，其中公务接待费147万元，公务车辆运行维护费49万元，因公出国（境）费、公务用车购置费0万元。比2016年减少2%。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）2017年所属2家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算38.14万元，比2016年预算减少0.52万元，下降1.3%,原因是人员减少。

四、其他说明

   （一）政府采购情况

2017年临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）各单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况，实际运行车辆10辆

2.房屋情况，办公用房4200平米

（三）绩效管理情况

2017年临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款185万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                            2017年2月25日

纪检委.xls