第一部分 概况

一、单位主要职责

负责组织和管理本市福利彩票发行和销售工作。为国家筹集福彩公益金。

二、机构设置情况

临汾市福利彩票发行中心成立于1995年，最初称为临汾市社会福利有奖募捐委员会办公室，2011年经市编委批准正式更名为临汾市福利彩票发行中心，是市民政局下属的自收自支正科级事业单位。编制20人，目前有正式职工19人，其中主任1名，副主任2名。

第二部分 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1174.14万元，全部为政府性基金预算拨款收入，与2017年相比收、支入总计增加3.1万元，主要原因是增加了一些劳务派遣费用。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计853.9万元，其中：财政拨款收入853.9万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计853.9万元，其中：基本支出0万元，占比0%；项目支出853.9万元，占比100%。上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位所有支出均为政府性基金预算拨款支出，2018年收入总计853.9万元，支出总计853.9万元。与2017年相比收入总计增加3.1万元，支出总计增加3.1万元。主要原因是增加了一些劳务派遣费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款，本单位所有支出均为政府性基金预算拨款支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出853.9万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加3.1万元，增长了0.36%，主要原因是增加了一些劳务派遣费用。其中，人员经费362.2万元，占比42.4%，日常公用经费5.6万元，占比0.66%。

（二）财政拨款支出具体情况

彩票发行销售机构业务费安排支出853.9万元，完成预算的81.5%，所有支出均为政府性基金预算拨款支出，完成较2017年决算增加了3.1万元，增长了0.36%，主要原因是增加了一些劳务派遣费用。

七、政府性基金预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

　　2018年本部门无“三公”经费，与上年一致。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门无机关运行经费，与上年一致。

（二）政府采购情况说明

　   2018年度，政府采购支出总额105.22万元，其中：政府采购货物支出48.98元、政府采购服务支出56.24万元。

　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是本单位属于自收自支事业单位，车辆均不在编制内；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2018年度，临汾市福利彩票发行中心实行绩效项目管理的项目１个，涉及政府性基金预算财政拨款123.1万元。根据要求，对预算项目支出展开绩效评价，注重资金使用合规性、注重预算执行率、注重财务管理制度及安全性、注重此项目所产生的经济效益和社会效益。

　　第四部分  名词解释

一、政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、彩票发行销售机构业务费安排支出：反映彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的支出。

                                                                                          临汾市福利彩票发行中心 

                                                                                                 2019年9月6日

临汾市福利彩票发行中心.xls