临汾市归国华侨联合会2018年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

根据中共临汾市委文件【2012】1号文件精神，我单位的主要职责是，1、宣传党和政府侨务工作的方针、政策，加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家的改革、发展、稳定服务。2、广泛团结和动员归侨、侨眷积极投身改革开放和现代化建设；积极促进海外侨胞和祖国（祖国籍）进行经济和科技等方面的合作交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来临投资服务；为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生等社会公益事业服务。3、积极参政议政，发挥民主监督作用；参与协商、推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选。4、依照《中华人民共和国归侨、侨眷权益保护法》和有关法律，维护广大归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，为他们提供法律咨询和服务。5、加强对外联谊工作，协助党和政府做好海外侨胞的爱国统一战线工作。

二、机构设置情况

临汾市归国华侨联合会成立于1998年，正县级单位，全额财政预算5名（含工勤人员），内设办公室，处级专职领导2人，副处级领导1人,现实有在职人员4人，退休人员3人，车辆编制1辆，现有公务用车1辆。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、临汾市归国华侨联合会2018年预算收支总表

二、临汾市归国华侨联合会2018年预算收入总表

三、临汾市归国华侨联合会2018年预算支出总表

四、临汾市归国华侨联合会2018年财政拨款收支总表

五、临汾市归国华侨联合会2018年一般公共预算支出预算表

六、临汾市归国华侨联合会2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市归国华侨联合会2018年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市归国华侨联合会2018年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市归国华侨联合会2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市归国华侨联合会2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市归国华侨联合会2018年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

我会2018年预算支出67.54万元，2017年预算支出65.34万元，比去年增加2.2万元。其中，基本支出2018年为51.54万元，2017年基本支出为54.34万元，减少2.8万元；主要原因是2017年退休人员工资转入养老保险所发放，所以人员支出减少。

2、项目支出2018年预算为16万元，比2017年增加5万元。项目支出主要用于侨联组织建设、对外交流、招商引资等工作的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算7.7万元，比2017年减少0.2万元，原因是逐年减少2%。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费3万元，比上年减少0.1万元，公务用车运行维护费4.8万元，比上年减少0.1万元；公务用车购置费0元，比上年减少0万元。（注：分项数如有增加，也应说明理由。无“三公”经费的部门，必须说明本部门无“三公”经费。）

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市侨联2018年机关运行经费财政拨款预算4.07万元，比2017年预算增加1.02万元。原因是增加了福利费。

四、政府采购情况

本部门没有政府采购情况。

五、绩效管理情况

2018年临汾市归国华侨联合会实行绩效目标管理的项目1个。

六、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

我单位车辆编制1辆，实有一般公务用车1辆，价值49.12万

2.房屋情况；我单位无房屋。   

3.其他国有资产占有使用情况。

（三）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

44号附件2侨联.xls