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临汾市红十字会2017年部门决算
一、概况
（一）单位职责
临汾市红十字会为付处级建制。市红十字会内设办公室、救护部，编制3人，在职4人。退休3人，财政供养车1辆。
1、组织卫生救护培训，普及自救互救知识，提高群众、抗灾自救能力。
2、参与输血献血宣传工作，推动无偿献血。
3、筹措、储备救灾物资，开展备灾救灾工作。
4、开展救助募捐工作，救助弱势群体。
5、组织骨髓造血干细胞及人体器官组织的捐献。
6、根据“独立、平等、互相尊重”的原则，发展同其他省、市红十字会的友好合作关系。
7、协助人民政府开展与其宗旨相符的活动。
（二）财务机构设置及工作情况
市红十字会为一级预算单位，财务科单独设立，设报账员1名，由临汾市支付核算局监管，预算编制实行零基预算，财务收支实行国库直接支付，单位会计依据《行政单位财务规则》的规定，办理会计事项、进行会计核算并向财政报送会计决算报表，无下属单位。
二、2017年度部门决算报表
收入支出决算批复表 | |||||
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| 财决批复01表 |
部门：临汾市红十字会 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 870,279.67 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 835,975.99 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 34,303.68 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 870,279.67 | 本年支出合计 | 51 | 870,279.67 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中：项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
| 26 |
| 年末结转和结余 | 55 | 0.00 |
| 27 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 |
| 28 |
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| 57 |
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总计 | 29 | 870,279.67 | 总计 | 58 | 870,279.67 |
收入决算批复表 | ||||||||
财决批复02表 部门：临汾市红十字会 金额单位：元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 870,279.67 | 870,279.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 835,975.99 | 835,975.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 74,870.67 | 74,870.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 35,748.00 | 35,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 30,265.92 | 30,265.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 8,856.75 | 8,856.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20816 | 红十字事业 | 761,105.32 | 761,105.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081601 | 行政运行 | 467,205.32 | 467,205.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 293,900.00 | 293,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 34,303.68 | 34,303.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 34,303.68 | 34,303.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 34,303.68 | 34,303.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算批复表 | |||||||
财决批复03表 部门：临汾市红十字会 金额单位：元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 870,279.67 | 576,379.67 | 293,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 835,975.99 | 542,075.99 | 293,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 74,870.67 | 74,870.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 35,748.00 | 35,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 30,265.92 | 30,265.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 8,856.75 | 8,856.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20816 | 红十字事业 | 761,105.32 | 467,205.32 | 293,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081601 | 行政运行 | 467,205.32 | 467,205.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 293,900.00 | 0.00 | 293,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 34,303.68 | 34,303.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 34,303.68 | 34,303.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 34,303.68 | 34,303.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
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| 财决批复04表 | |
部门：临汾市红十字会 |
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| 金额单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 870,279.67 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 835,975.99 | 835,975.99 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 34,303.68 | 34,303.68 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 870,279.67 | 本年支出合计 | 49 | 870,279.67 | 870,279.67 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 |
| 51 |
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政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
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| 26 |
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| 53 |
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总计 | 27 | 870,279.67 | 总计 | 54 | 870,279.67 | 870,279.67 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||
部门：临汾市红十字会 |
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| 财决批复05表 金额单位：元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||
类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870,279.67 | 576,379.67 | 293,900.00 | 870,279.67 | 576,379.67 | 293,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835,975.99 | 542,075.99 | 293,900.00 | 835,975.99 | 542,075.99 | 293,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,870.67 | 74,870.67 | 0.00 | 74,870.67 | 74,870.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,748.00 | 35,748.00 | 0.00 | 35,748.00 | 35,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,265.92 | 30,265.92 | 0.00 | 30,265.92 | 30,265.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,856.75 | 8,856.75 | 0.00 | 8,856.75 | 8,856.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20816 | 红十字事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761,105.32 | 467,205.32 | 293,900.00 | 761,105.32 | 467,205.32 | 293,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467,205.32 | 467,205.32 | 0.00 | 467,205.32 | 467,205.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293,900.00 | 0.00 | 293,900.00 | 293,900.00 | 0.00 | 293,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,303.68 | 34,303.68 | 0.00 | 34,303.68 | 34,303.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,303.68 | 34,303.68 | 0.00 | 34,303.68 | 34,303.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,303.68 | 34,303.68 | 0.00 | 34,303.68 | 34,303.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表 | |||||||||||
部门：临汾市红十字会 |
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| 财决批复06表 金额单位：元 | ||||
科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 398,859.99 | 398,859.99 | 302 | 商品和服务支出 | 276,018.00 | 76,018.00 | 309 | 基本建设支出 | 0.00 | ──── |
30101 | 基本工资 | 213,594.00 | 213,594.00 | 30201 | 办公费 | 95,839.00 | 3,543.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── |
30102 | 津贴补贴 | 105,107.00 | 105,107.00 | 30202 | 印刷费 | 43,690.00 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── |
30103 | 奖金 | 12,928.00 | 12,928.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── |
30104 | 其他社会保障缴费 | 28,108.32 | 28,108.32 | 30204 | 手续费 | 300.00 | 300.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30,265.92 | 30,265.92 | 30207 | 邮电费 | 8,162.00 | 7,662.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── |
30109 | 职业年金缴费 | 8,856.75 | 8,856.75 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── |
303 | 对个人和家庭的补助 | 195,401.68 | 101,501.68 | 30211 | 差旅费 | 21,132.00 | 12,491.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 34,788.00 | 34,788.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 3,600.00 | 3,600.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 44,263.00 | 1,390.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 93,900.00 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 12,000.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 34,303.68 | 34,303.68 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 9,618.00 | 9,618.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 23,360.00 | 23,360.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5,514.00 | 5,514.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 31,900.00 | 31,900.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9,050.00 | 9,050.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 贷款转贷 | 0.00 | ──── |
30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ──── |
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 |
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注：1.本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》（财决08表）进行批复。 | |||||||||||
2.本表其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | |||||||||||
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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| 公开07表 |
编制单位：临汾市红十字会 |
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| 2018年8月 |
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| 金额单位：元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
55,600.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 6,600.00 | 5,514.00 | 0.00 | 5,514.00 | 0.00 | 5,514.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开08表 |
编制单位：临汾市红十字会 |
| 2018年8月 |
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| 金额单位：元 | |||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2017年部门决算公开相关信息统计表 | |||
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| 公开09表 |
编制单位：临汾市红十字会 | 2018年8月 |
| 金额单位：元 |
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 93,900.00 | 93,900.00 |
货物 | 2 | 93,900.00 | 93,900.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
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二、机关运行经费 | |||
项目 |
| 统计数 | |
（一）行政单位 | 5 | 0.00 | |
（二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 76,018.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
（一）车辆数合计（辆） | 7 | 1 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | |
2.一般公务用车 | 9 | 0 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | |
4.特种专业技术用车 | 11 | 1 | |
5.其他用车 | 12 | 0 | |
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） | 13 | 0 | |
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） | 14 | 0 | |
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
三、预算批复及预算执行情况及财务收支情况
（一）收入决算情况说明
2017年人大批复市红十字会财政补助收入为87万元，其中，财政拨款收入87万元。
支出决算情况说明
本年支出87万元，其中基本支出57.6万元，占比66%，项目支出29.4万元，占比34%。
支出决算具体情况
2017年基本支出56.7万元，用于职工工资、住房公积金、医疗保险、机关运行经费等。项目支出29.4万元，用于现场急救培训、造血干细胞采集、法律法规的宣传、人体器官捐献登记、博爱送万家。项目支出比去年增加9.4万元，增加了47%，主要用于博爱送万家物资采购。
（四）“三公”经费增减变动
2017年公务接待费0元，无变动；2017年公务用车购置及运行维护费0.5万元，比2016年2.2元减少80%，原因是车辆减少，无因公出国。
(五)机关运行经费增减变动
2017年红十字会机关运行经费4.9万元比2016年增加0.6元，增加1%，原因是办公费用增加。
（六）国有资产
2017年固定资产636592元。特种专业技术用车一辆。
政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额9.4万元，其中，政府采购货物支出9.4万元。
其他需要说明的情况
2017年度，市红十字会实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款5万元。
临汾市市级财政支出项目绩效自评报告
评价类型:实施过程评价□ 完成结果评价□
项目名称 人体器官捐献工作
项目主管部门 临汾市红十字会
项目实施单位 临汾市红十字会
2018年5 月10 日
项目负责人 | 张贵虎 | 联系电话 | 13603578803 | ||||
地 址 | 市政府北二楼 | 邮编 | 041000 | ||||
项目起止时间 | 2017年1月————2017年12月 | ||||||
计划投资额 （万元） | 5 | 实际到位资金 （万元） | 5 | ||||
其中：中央财政 | 其中：中央财政 | ||||||
省财政 | 省财政 | ||||||
市财政 | 5 | 市财政 | 5 | ||||
其它 | 其它 | ||||||
项目 基本 概况 |
根据晋政发【2015】47号、临政发【2006】15号依法开展遗体、人体器官捐献工作，积极做好遗体捐献的登记和日常管理工作，开通遗体捐献热线电话，做好咨询和服务工作。
| ||||||
项目资金 使用和 管理情况 |
人体器官捐献工作经费5万元，其中培训费用1万元，宣传费用1.5万元，办公费用1.5万元， 印刷费1万元。
| ||||||
项目绩效 目标设定 及 完成情况 |
遗体捐献工作发放宣传资料10000份，遗体、器官捐献登记在册30人
| ||||||
项目 绩效 自评 结论 |
项目的实施使广大人民群众理解和支持遗体捐献，自觉参与到遗体捐献、奉献爱心的队伍中来。按照公平、公正、科学的要求，建立严格的管理制度，确保捐献人及法定受益人的合法权益。 参照市项目支出绩效评价指标体系自评分数95分。
| ||||||
主要 经验 及 做法 |
加大宣传力度，健全社会褒奖激励机制，建立人体器官捐献救助基金。 | ||||||
问题 与 建议 | |||||||
评价 人员
| 姓名 | 职称（职务） （职务） 单 位 | 签字 | ||||
张贵虎 | 专职副会长 | ||||||
梁栓锁 | 技师 | ||||||
评价机构负责人意见（签字）：
年 月 日
项目单位负责人意见（签字并盖公章）：
年 月 日
年 月 日 | |||||||
备注：随同自评报告项目单位还应提供下列资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计（结算评审）报告、验收报告和有关项目管理的具体规定以及单位认为需要提供的其他相关资料。
附7
临汾市项目支出绩效评价指标体系
| |||||||
一级 | 分值 | 二级 | 分值 | 三级 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 |
项目设定 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） |
决策过程 | 8 | 设定 | 4 | 红十字会法的明确规定；山西省红十字会年度目标责任 |
①符合法律法规（1分） | ||
设定 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） | ||||
资金分配 | 8 | 分配 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） | ||
分配 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） | ||||
附7
临汾市项目支出绩效评价指标体系
| |||||||
一级 | 分值 | 二级 | 分值 | 三级 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 |
项目管理 | 25
| 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） |
到位 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） | ||||
资金管理 | 10 | 资金 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 | ||
财务 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
①财务制度健全（1分） | ||||
组织实施 | 10 | 组织 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | ||
支撑 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | ||||
项目 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完成 | ①按计划实施（1分） | ||||
管理 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） | ||||
附7
临汾市项目支出绩效评价指标体系
| |||||||
一级 | 分值 | 二级 | 分值 | 三级 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 |
项目绩效 | 50 | 项目产出 | 15 | 产出 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 |
产出 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | ||||
产出 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | ||||
产出 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | ||||
项目效果 | 40 | 经济 | 5 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | ||
社会 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | ||||
环境 | 7 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | ||||
可持续 | 7 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | ||||
服务对象 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | ||||
总分 | 100 | 95 | 95 | ||||
四、内控制度情况
严格执行《会计法》和市财政有关规定，遵守财经纪律。
五、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常共用经费支出。
2018年9月9日
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