临汾市工伤保险管理鉴定服务中心

2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本单位职责

我中心隶属于市人力资源和社会保障局，经临汾市编制委员会临编发[2005]35号批准，于2005年1月19日成立，为正科级全额事业单位，2012年12月5日增编8人，现编制人数13人，实有人数12人。

工作职责：负责依法征收工伤保险费；负责核查用人单位的工资总额和职工人数，办理工伤保险登记，并负责保存用人单位缴费和职工享受工伤待遇情况的记录；负责进行工伤保险的调查、统计；负责按规定管理工伤保险基金的支出，核定工伤保险待遇；负责承办劳动能力鉴定的日常工作；负责办理劳动能力鉴定委员会授权或交办的其他事项。

二、机构设置情况

中心现有办公室、征缴科、鉴定科、待遇科、基金科、稽核科、调查科、信息科7个科室，共计24人，正式人员12人，公益性10人，借调2人。

第二部分 2017年度部门决算报表

（一）2017年收入支出决算总表

（二）2017年收入决算表

（三）2017支出决算表

（四）2017年财政拨款收入支出决算总表

（五）2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

（六）2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

（七）2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

（八）2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）2017年部门决算公开相关信息统计表

1. 2017年度部门决算情况说明

　一、收入决算情况说明

本年收入合计138.3万元，其中：财政拨款收入138.3万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）

二、支出决算情况说明

　　本年支出合计138.3万元，其中：基本支出121.4万元，占比87.8%；项目支出16.9万元，占比12.2%。

三、支出决算具体情况

（一）社会保障和就业服务支出130.8万元，完成预算的107%，用于中心的在职人员的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。较2016年决算增加53.21万元，增长68.5%，主要原因是2017年5月中心通过招聘的方式新增加3名正式员工。

（二）住房保障支出7.4万元，完成预算的110%，主要用于中心的在职人员住房公积金。较2016年决算增加2.2万元，增长41.8%，主要原因是2017年5月中心通过招聘的方式新增加3名正式员工。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，“三公”经费支出与上年支出数无变化。

   五、关于机关运行经费支出说明

    六、政府采购情况说明

   2016年我单位无政府采购项目

    七、机关运行经费执行情况

  我单位为全额事业单位无机关运行经费

八、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆其他用车主要是中心的公务外出。

九、其他需要说明的情况

2017年度部门决算存在的问题：

   因我中心2017年度未对绩效目标管理评价结果公开，现整改情况如下：绩效目标管理的项目1个，项目名称：劳动能力鉴定费，涉及一般公共预算当年拨款16.8万元。项目绩效自评结果为94分。只写了该项目的基本情况，未对评价结果公开，在以后的工作中也要此进行书写。

第四部分  名词解释

劳动能力鉴定费：我中心全权承担全市工伤保险职工的劳动能力鉴定工作，我们按照晋价费字[2013]167号的通知精神，收取劳动能力鉴定费，主要用于聘请专家的酬金及接送交通费；鉴定所需表、册、证、卡的印刷费；专家评残审定、专家库建设等业务费；购置鉴定所需的办公用品、用具及其他用于劳动能力鉴定等费用。

　　　　　　　临汾市工伤保险管理鉴定服务中心

　　　　　　　　　　　2018年9月4日

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