临汾市机关事业养老保险管理服务中心2017年度部门决算

　　第一部分  概况

一、本单位职责

临汾市机关事业养老保险服务中心隶属于市人力资源和社会保障局，经临汾市编制委员会临编发[1994]6号批准，于1994年6月成立，为正科级全额拔款事业单位。我中心核定编制人数20人，实有人数22人（其中公益岗3人，全额财政人员19人）。

主要承担着市直机关事业单位工作人员保险的筹集、管理、支付等具体业务；负责养老保险基金的保值、增值；对下级基金管理机构进行业务指导。

二、机构设置情况

包括办公室、基金管理科、待遇科、档案室、征缴科、信息科、稽核科。

第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计208.28万元，其中：财政拨款收入208.28万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。  

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计208.28万元，其中：基本支出183.40万元，占比88.05%；项目支出24.88万元，占比11.95%。

　　三、支出决算具体情况

　  我单位2017年社会保障和就业支出196.15万元，完成年初预算的129.96％，主要用于日常公用经费和人员支出等，较2016年决算增加74.28万元，增长60.95％，主要原因是我单位2016年末新增8人，2017年7月新增1人，并且养老保险全面征收导致经费增多。

我单位2017年住房保障支出12.13万元，完成预算的104.12％，主要用于缴纳住房公积金，较2016年决算增加3.08万元，增长34.03％，主要原因是单位人员增加。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.34万元，完成预算的22.79%，比上年增加0.76万元，原因是为了保障养老保险政策改革全面扩展，我单位人员多次下乡交流工作，并且公车车龄较长，在2017年进行过2次修理。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.34万元，占100%，比上年增加0.76万元，本年购置0辆，保有量1辆；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元。

　  五、关于机关运行经费支出说明

　  本部门无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　八、其他需要说明的情况

    2017年度，机关事业养老保险管理服务中心实行绩效目标管理的项目1个，为机关养老保险征缴经费项目，涉及一般公共预算当年拨款8万元。根据预算绩效管理要求，我中心对预算项目支出开展绩效自评，从评价情况看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善，较为充分反映财政工作目标和任务。绩效项目评价为90分，评价等级为优。

　九、其他需要公开的情况

　  本部门无其他需要公开的情况。

　　第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

临汾市机关事业养老保险管理服务中心.XLS