临汾市失业保险管理服务中心

2017年度部门决算

第一部分   概况

一、本单位职责

1、负责市直失业人员的登记、调查、统计；

2、负责失业保险基金的管理、征缴和发放；

3、按规定核定失业保险待遇、负责发放失业人员领取失业人员领取失业保险金及其他相关补助；

4、负责拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴等费用；

5、为失业人员提供咨询服务；

6、按规定应履行的其他职责。

二、机构设置情况

   我单位成立于1985年，2002年1月15日经由市编委批准，撤销原临汾市劳动就业局、临汾市就业训练中心、临汾市失业保险所，重新组建了临汾市失业保险管理服务中心，为副处级事业单位，全额预算事业编制。人员编制30人，实有在职人员32人，退休人员22人。根据临编办发（2002）36号、（2011）130号文件批复，核定副处级领导职数1名（主任），科级领导职数３名（副主任），副科级领导职数８名。内设科室8个：办公室、征缴一科、征缴二科、培训科、失管科、基金科、信息稽核科、内控科。

第二部分   2017年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分   2017年度部门决算情况说明

1. 收入决算情况说明

本年收入合计418.58万元，其中：财政拨款收入418.58万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

1. 支出决算情况说明

本年支出合计422.25万元，其中：基本支出357.05万元，占比84.56%；项目支出65.2万元，占比15.44%。

1. 支出决算具体情况

社会保障和就业支出394.5万元，完成预算的95.82% ，用于支付在职人员工资及各项保险、退休人员工资、日常公用经费、项目支出等。较2016年决算增加38.4万元，增长10.78%，主要原因：人员调配、人员调资。

住房保障支出24.08万元，完成预算的93.99%，用于支付在职人员住房公积金。较2016年增加1.08万元，增长4.7%，主要原因：人员调配、人员调资。

1. 关于“三公”经费支出决算情况说明

　  2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.93万元，完成预算的48.83%，比上年减少0.51万元，原因是严格控制公务用车。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置及运行费支出决算2.93万元，占48.83%，比上年减少0.51万元；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1. 关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出

1. 关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

1. 政府采购情况

本单位无政府采购

八、其他需要说明的情况

2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款6万元。

2017年度部门决算存在的问题：

因我中心在2017年度未对项目绩效目标：理评价结果公开，针对这一问题，我单位进行了整改：现整改情况如下：绩效目标管理的项目1个，项目名称为：失业保险政策宣传经费，涉及一般公共预算当年拨款6万元。本次项目绩效自评结果为91分。因只写了该项目的基本情况，未对评价结果公开，在以后的工作中也要对该项目进行书写。

第四部分    名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　（五）其他需要解释的名词。

  临汾市失业保险管理服务中心

                           2018年8月7日