临汾市人力资源和社会保障局

2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本单位职责

临汾市人力资源和社会保障局成立于2010年，编制67人，实有67人。依据相关法律、法规组织相关业务工作，并承担市政府交办其他工作。

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和办法，并组织实施和监督检查。

（二）拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动措施办法，指导全市人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和措施，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定并组织实施我市高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险办法和标准，完善并落实全市统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟定机关企事业单位基本养老保险办法，逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案。

（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责统筹全市机关企事业单位人员管理工作，负责机关事业单位工资基金管理，编制下达全市机关事业单位工资计划。会同有关部门拟定我市机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（七）负责全市事业单位工作人员的总体规划、结构调整和宏观管理工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次及优秀专业技术人才选拔和培养工作。

（八）拟定引进国（境）外人才和智力办法与措施并组织实施，负责全市引进国（境）外人才和智力工作，组织实施重大人才智力项目引进计划，加强国内外人才交流与合作工作，管理在我市工作的外国专家，归口管理全市出国（境）培训工作。

（九）会同有关部门拟定全市军队转业干部安置办法和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织实施部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（十）负责全市行政机关公务员综合管理，拟定有关人员调配办法和特殊人员安置办法，会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度，会同有关部门拟定市政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。

（十一）会同有关部门拟定并组织落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）统筹拟定劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系办法，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

（十三）按照干部管理权限，承办市人民政府和市人大常委会的人事任免事项。

（十四）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

临汾市人力资源和社会保障局行政编制60名，工勤人员编制7名，其中：局长1名，副局长4名，科级领导职数26名。设立办公室、人事科、医保科、养老科等21个科室。

第二部分 2017年度部门决算报表

（一）2017年收入支出决算总表

（二）2017年收入决算表

（三）2017支出决算表

（四）2017年财政拨款收入支出决算总表

（五）2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

（六）2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

（七）2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

（八）2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）2017年部门决算公开相关信息统计表

1. 2017年度部门决算情况说明

　  一、收入决算情况说明

本年收入合计13006.72万元，其中：财政拨款收入12714.23万元,上年项目结转292.49万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

二、支出决算情况说明

　　本年支出合计12999.22万元，其中：基本支出1103.67万元，占比8.49%；项目支出11895.55万元，占比91.51%。

三、支出决算具体情况

我单位一般公共服务支出58万元，完成预算的100%，用于军队转业干部安置、公务员考核、招考、履职能力提升。较2016年决算增加8.1万元，增长16.21%，主要原因是公务员招录人数增多。

我单位社会保障和就业支出12879.1万元，完成预算的621.77%，用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助。较2016年决算增加11011.15万元，增长589.48%，主要原因是对企业实施政府补助。

我单位住房保障支出61.12万元，完成预算的124.43%，用于单位职工住房公积金缴纳。较2016年决算增加14.68万元，增长31.61%，主要原因是单位人员的增加、工资水平的变化。

我单位其他支出1万元，用于办公费，是2017年下达的2016年目标责任考核奖励金。较2016年决算增加1万元，主要原因是新增加的奖励金考核办法。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

    2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.98万元，完成预算的19.85%，比上年减少0.1万元，原因是：公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算2.98万元，占100%，比上年增加0.37万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少0.47万元。

五、关于机关运行经费支出说明

    2017年本部门机关运行经费支出95.51万元，比2016年增加38.61万元，增长67.85%。主要原因是：单位人员增加。

六、关于国有资产占用情况说明

我单位共有车辆2辆，属于一般公务用车。单价50万元以上的通用设备5套，单价100万元以上的专用设备3套。

    七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额139.55万元，其中：政府采购货物支出139.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、其他需要说明的情况

2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款904.5万元。

绩效评价结果

（一）项目立项规范。我局各类项目都按照规定的程序进行了申请设立，所提交的文件、材料都符合相关要求。

（二）绩效目标合理。我局设立的项目符合客观实际，与单位职责密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规和国民经济发展规划及党委政府决策。

（三）绩效指标明确。绩效指标是清晰、细化、可衡量的。

（四）资金落实情况。资金到位率100%，落实及时。

       （五）绩效总体情况。能够有力保障本单位相关职责工作的顺利进行。有效缓解了就业压力，尤其是高校未就业大学毕业生就业压力，提供了就业援助岗位，享受政策3年。对市直企业军转干部进行了“两节慰问”及体检，发放了取暖费，落实了养老与医疗保险。对自主择业军转干部发放了取暖费，落实了医疗保险。

第四部分  名词解释

   （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                                                             临汾市人力资源和社会保障局

　　　　　　　　　　                                         　2018年9月4日