临汾市职业技能鉴定指导中心

2017年度部门决算

第一部分  概况

一、单位职责

临汾市职业技能鉴定指导中心于1994年8月经临汾市机构编制委员会批准成立，隶属临汾市人力资源和社会保障局领导。具有独立法人资格的自收自支事业单位。现有在编正式人员12人，退休2人，汽车1辆。

1、负责全市职业技能鉴定工作；2、组织指导国家职业技能鉴定所（站）工作；3、负责全市职业技术院校毕（结）业生职业技能鉴定统考工作；4、开展职业技能鉴定有关问题的研究、咨询服务和资料开发；5、推动全市职业技能竞赛活动的开展；6、承担考评员的培训、派遣、考核工作；7、完成局领导交给中心的其他工作。

二、机构设置情况

中心设有综合办公室、信息资料室、考核鉴定一办、二办四个科室。

第二部分  2017年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计165.6059万元，其中：财政拨款收入165.6059万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入165.6059万元，占比100%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计165.6059万元，其中：基本支出0万元，占比0%；项目支出165.6059万元，占比100%。

三、支出决算具体情况

2017年度收入165.6059万元，支出165.6059万元，年末无结转和结余。

1、社会保障和就业支出154.41万元，完成预算的102%，用于中心人员的工资福利支出和商品服务支出，对个人和家庭的补助。较2016年决算增长58.33万元，增长60.7%。主要原因是人员增加和鉴定考核人数较多，使单位各项公用经费都有所增加。

2、住房保障支出111929.28元，完成预算的128%，主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.9万元，完成预算的30.6%，比上年减少0.105万元，原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.9万元，占100%，比上年减少5%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

五、关于机关运行经费支出说明

无

六、关于国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，主要用于公务外出和鉴定考核。

根据《临汾市部门预决算公开整改情况表》，我中心在2017年部门决算公开中存在的问题是：未公开绩效评价结果。我中心高度重视，迅速整改如下：2017年度市职业技能鉴定指导中心实行绩效管理的项目1个，项目名称：职业技能鉴定业务费，涉及一般公共预算当年拨款26万元。根据预算绩效管理要求，我中心预算项目支出开展绩效自评，从评价情况看，有关项目预算执行及时，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步规范和完善，较为充分反映财政工作目标和任务。

第四部分  名词解释

（一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。     

临汾市职业技能鉴定指导中心

                                                                     2018年9月7日