临汾市军队转业干部培训中心

　　2016年度部门决算

　　一、主要职责

　　本单位主要职责任务是：承担全市军转干部、人事干部、部分劳动技能培训、待业人员再就业、部分专业技术人员继续教育培训及部分创业培训等，本年主要开展的是创业培训工作。

1. 单位概况

　　我单位经市编办批准，于1988年成立，编制人数10人，主管部门为临汾市人力资源和社会保障局。后根据临编办发［2011］297号文件，核准编制人数为6人。单位级别为副处级建制，单位基本性质为全额财政补助事业单位，执行事业单位会计制度，属二级财务一般预算单位。中心内设3个科室，均为副科级建制，科室分别为办公室、培训科、教务科。

　　现实有在职人数8人（其中：六级科员1人、七级科员1人、八级科员1人、九级科员1人、中级职称3人、技师1人），退休2人。

    2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度部门决算情况

　　（一）我单位2016年度收入86.94万元，支出86.94万元，年末结转和结余0万元（其中：项目支出结转和结余0万元）。

　　（二）我单位2016年度公共预算财政拨款本年收入86.94万元，本年支出86.94万元，年末结转和结余0万元（其中：项目支出结转和结余0万元）。

　　（三）我单位2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

　　二、2016年度部门决算数据变动情况及原因

　　（一）2016年度部门决算数据与年初预算数据比较

　　1.变动情况：2016年收入均为财政拨款收入，决算数为86.94万元，较年初预算数增加-1.57万元。2016年支出决算数为86.94万元，较年初预算数增加-1.57万元，其中：2016年基本支出决算数共计81.94万元，较年初预算数增加3.43万元（人员经费决算数78.84万元和日常公用经费决算数8.1万元，较年初预算数分别增加3.43万元和5万元）；项目支出均为行政事业类项目，决算数共计10万元，较年初预算数增加0万元。

　　2.变动原因：2016年度部门决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整、社会保险等人员经费变化所引起的，另有一名退休人员去世核减人员经费。

　　（二）2016年度部门决算数据与2015年度部门决算数据比较

　　1.变动情况：2016年一般公共预算财政拨款为86.94万元，较2015年增加-2.04万元。2016年支出86.94万元，较2015年增加-2.04万元，其中：2016年基本支出81.94万元，较2015年增加2.96万元（2016年人员经费78.84万元和日常公用经费8.1万元，较2015年分别增加6万元和2万元）；2016年项目支出均为行政事业类支出，为10万元，较2015年增加0万元。

　　2.变动原因：2016年度部门决算数据与2015年度部门决算数据存在差异的主要原因是人员工资调整、社会保险等人员经费变化所引起的，另有一名退休人员去世核减人员经费。

　　三、2016年度部门决算“三公”经费数据变动情况及原因

　　（一）2016年度部门“三公”经费决算数据与年初预算数据比较

　　2016年度部门“三公”经费决算数共计1.63万元，较年初预算数增加-4.33万元，其中公务接待费决算数0万元和公务车辆运行维护费决算数1.63万元，较年初预算数分别增加0万元和-3.37万元。

　　（二）2016年度部门决算“三公”经费数据与2014年度部门决算“三公”经费数据比较

　　2016年度部门“三公”经费决算数共计1.63万元，较2015年增加0.1万元，其中公务接待费决算数0万元和公务车辆运行维护费决算数1.63万元，较2015分别增加0万元和0.1万元。

　　 四、机关运行经费

   本单位属于事业单位无机关运行经费

   五、政府采购情况说明

   本单位本年度无政府采购。

   六、名词解释

    （一）基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （二）项目支出：指在基本支出之外为完成本单位业务需要发生的支出。

    （三）“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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　　二〇一七年九月十九日

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