临汾市机关事业养老保险管理服务中心

　　                部门决算

　　第一部分  概况

　　一、本单位职责

　　临汾市机关事业养老保险服务中心隶属于市人力资源和社会保障局，经临汾市编制委员会临编发[1994]6号批准，于1994年6月成立，为正科级全额拔款事业单位。我中心核定编制人数22人，实有人数30人（其中公益岗9人，全额财政人员21人）。

　　主要承担着市直机关事业单位工作人员保险的筹集、管理、支付等具体业务；负责养老保险基金的保值、增值；对下级基金管理机构进行业务指导。

1. 机构设置情况

　　包括办公室、基金管理科、待遇科、档案室、征缴科、信息科、稽核科。

　　第二部分 2016年度部门决算报表

　　一、2016年收入支出决算表

　　二、2016年收入决算表

　　三、2016年支出决算表

　　四、2016年财政拨款收入支出决算总表

　　五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2016年部门决算公开相关信息统计表

　　九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年决算数据变动情况说明

　　2016年本单位收入130.92万元，与上年96.32万元比，增加34.6万元，支出130.92万元，与上年109.69万元比，增加21.23万元，财政拨款支出130.92万元，与年初预算112.16万元比，增加18.76万元，原因为我单位2016年8月通过公开招考增加正式员工7人，2016年9月，调入正式员工1人，人员支出增加。

　　二、“三公”经费数据变动情况说明

　　2016年本单位“三公”经费支出总额为5754.97元，与年初预算61000元比，减少55246元，与上年支出总额19655.6元比，减少13900.63元，其中，公务用车维护费5754.97元，与年初预算50000元比，减少44246元，与上年支出17983.6元比，减少12228.63元，原因是认真贯彻落实中央各项要求，从严控制三公经费开支。

　　三、国有资产占用情况说明

　　截止2016年12月31日，本部门共有车辆一辆，为 一般公务用车。

　　四机关运行经费执行情况

   我单位属于全额事业单位无机关运行经费。

   五、政府采购执行情况

   我单位2016年无政府采购项目。

第四部分 名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附：1. 2016年收入支出决算表

　　2.2016年收入决算表

　　3.2016年支出决算表

　　4.2016年财政拨款收入支出决算总表

　　5.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　6.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　7.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　8.2016年部门决算公开相关信息统计表

　　9.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　  临汾市机关事业养老保险管理服务中心

　　                    2017年9月19日

临汾市机关事业养老保险管理服务中心 (2).XLS