临汾市人才交流服务中心2016年度部门决算

　　一、单位概况

　　1、 人员信息

　　临汾市人才交流服务中心为副县级建制，参照公务员管理的全额事业单位，编制7人，实有行政人员7人，公益性5人。中心现有综合科、信息与市场交流科、人事代理科3个科室。

　　2、 职能及主要任务主要职能是：

　　1、负责对全市各级人才市场监督管理，对各县（市、区）人才交流工作进行业务指导；2、具体负责市本级人才交流与开发，全市非公经济组织人才的评价工作；3、组织筹办以市名义召开的大型人才（智力）交流活动。

　　    二、情况说明

　　2016年度部门决算数据变动情况说明：

　　2016年财政补助收入166.41万元，比上年增加了87.56万元，主要原因是人员工资增减的变动和业务量的变化。

　　2016年财政补助支出166.41万元，比上年增加了87.56万元。其中人员经费68.99万元，比上年减少3.52万元，原因为人员工资增减的变动；日常公用经费9.92万元，比上年增加4.54万元，原因为增加工会经费和公务员车补；行政事业类项目87.5万元，比上年增加了79.5万元，原因为业务量的扩大。

　　2016年“三公经费”年初预算 6 万元，年未支出1.40万元。其中公务用车维护费为1.40万元，与去年相同，公务招待费0万元，比去年减少了为0.032万元。

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。

　　机关运行经费执行情况说明。我中心2016年机关运行费决算数为99200元，比2015年决算增加65400元，增加1.93%，原因有2个：（1）、我中心2016年成立了工会组织（经费8400元）；（2）、2016年增加了在职人员7人公务员车补（经费57000元）

  政府采购执行情况

  我单位无政府采购项目

三、名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车，购置及运行和公务接待费。其中：公务用车运行维护费反映本单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　　             临汾市人才交流服务中心　　           2017年9月19日

临汾市人才交流服务中心.XLS