临汾高级技工学校2016年度

　　部门决算

　　一、单位概况

　　临汾高级技工学校是1978年经山西省政府批准成立，隶属于临汾市人力资源和社会保障局的一所政府办学单位，是国家人力资源和社会保障部命名的“国家级重点技工学校”、“高级技工学校”，为副处级全额事业单位，人员编制130人，实有在职人员118人，退休人员19人，现有在校生2007人，公务车辆4辆。根据省编委晋编字（2011）18号文件批复，市编办核定技工学校设校长、书记各1名（副处级），副校长3名（正科级）。内设科室9个：办公室、学生管理科、教务科、总务科、招生就业与实习指导科、培训科、教研室、财务科、基建科。

　　二、主要职能和业务范围

　　学校多年来坚持以服务社会为宗旨，以造就适应社会发展的中、高级技能人才为己任，致力于技工学历和技术等级教育，对外开展创业培训、下岗职工再就业培训、农民工实用技能培训和企业在岗职工培训等。

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　    1、2016年度财政收支情况说明：2016年度财政总收入20499541.44元，上年财政返还额度12020252元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入10244300元，中职免学费补助资金和中职国家助学金收入6461300元，事业收入1466352.5元；财政总支出27214060.44元，2016年年末结转和结余5300633元（其中项目支出结转和结余5300633元）。

　　2016年度三公经费支出总额48513.36元，其中公务用车运行维护费42465.36元，公务接待费6048元。“三公”经费支出总额比年初预算减少141486.64元，其中，公务用车运行维护费比年初预算减少107534.64元，公务接待费比年初预算减少33952元。“三公”经费支出总额比上年减少3049.19元，其中公务用车运行维护费比上年减少9097.19元。

　　    2、数据对比及变动说明。2016年度收入20499541.44元，较2015年减少8270891.19元，原因为学生人数减少，人员变动等情况；2016年度支出27214060.44元，较2015年度增加1804678.95元，增加的原因是新购置了实训设备。

　　3、2016年度资产情况：2016年12月31日止，本单位固定资产共计62172143.67元，其中：房屋建筑物：40515330.77元，其他固定资产：21656812.9元。

　　4.机关运行经费

   我单位无机关运行经费 

  5、政府采购执行情况

  政府采购支出1322.4万元，其中：货物支出862.63万元，工程支出228.73万元，服务支出231.04万元。

　　四、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　   （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　   （三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　临汾高级技工学校

　　2017年9月19日                                 

临汾高级技工学校.XLS