第一部分  概况

一、本单位职责

临汾市残疾人就业服务机构是临汾市残联所属的事业单位，是为残疾人就业提供服务的专门机构，接受劳动和社会保障部门的业务指导，是国家劳动就业服务体系的组成部分。主要工作职责:

（一）进行残疾人劳动力资源和社会用工调查。

（二）开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍。

（三）组织开展残疾人就业招聘会、残疾人职业技能竞赛等就业服务活动。

（四）组织实施残疾人按比例就业，对企业单位按比例安排残疾人进行情况进行年审，依法征收残疾人就业保障金，管理残疾人就业保障金。

（五）帮助残疾人个体就业或自愿组织起来就业。

（六）为农村残疾人参加生产劳动提供服务。

（七）对全市盲人按摩工作进行行业管理。

（八）对全市残疾人就业服务机构开展业务工作进行指导。

二、机构设置情况

根据临编办发[2011]191号文件，核定我单位为正科级建制差额事业单位，编制人数5名，实有人数6名（含退伍军人1名不占编制），核定科级领导职数2名。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计275.26万元，其中：财政拨款收入275.26万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计275.26万元，其中：基本支出53.38万元，占比19.39%；项目支出221.88万元，占比80.6%。

　　三、支出决算具体情况

（一）社会保障和就业支出271.44万元，完成预算的87%，用于我部在职人员的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。较2016年决算减少164.4万元，下降37.7%，主要有两原因：一是有项目支出结转的费用，二是因为残疾人职业技能培训费因未培训完，不能支付。

（二）住房保障支出3.82万元，完成预算的95.9%。较2016年决算减少164.4万元，下降13%。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，“三公”经费支出与上年度支出数无变化。

我单位无三公经费。根据临财预[2017]18号《临汾市财政局关于批复2017年市直部门预算的通知》文件，批准给我部门“三公”经费预算控制额度为0元。

　　五、关于机关运行经费支出说明

根据临财预[2017]18号《临汾市财政局关于批复2017年市直部门预算的通知》文件，批准我部门无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额56.73万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.73万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，临汾市残疾人就业服务部实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款165.9万元。2018年8月由晋城陈明会计师事务所对2016和2017年两年残疾人职业技能培训项目进行了绩效评价，评价结果如下：根据经过评审的评价指标，评价组主要从投入、过程、产出、效益四个方面进行绩效评价。通过查阅相关文件规定和基础资料，并对残疾人就业服务部进行实地调查，评价组对本项工作预算支出进行了绩效评价打分。综合得分为78.31分，评价等级为“中”，立项依据充分，符合相关政策精神，申报材料完整，立项审批程序规范；本项目设定了涵盖数量、质量、时效和效果等方面的绩效目标，目标明确；绩效指标除了数量指标外，其他指标制定合理；资金到位率100%；资金到位及时率100%；项目预算执行率74.13%。

　　第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

                         临汾市残疾人就业服务部

                             2018年9月6日

临汾市残疾人就业服务部 (1)决算公开.XLS

2017就业部三公经费表.XLS