临汾市残疾人辅助器具服务中心2017年度

部门决算

    第一部分  概况

1. 本单位职责

临汾市残疾人辅助器具服务中心：是中国残联指定“长江普及型假肢装配站”、中国康复辅助器具协会会员单位，也是省、市残疾人康复办公室、市劳动和社会保障局工伤保险管理服务中心指定的假肢、矫形器定点装配单位。主要职责是：开展残疾人辅助器具展示、配发；现代假肢、矫形器装配；康复训练；助听、助视器验配和无障碍工程设施改造以及残疾人就业培训、法律援助服务等业务。

二、机构设置情况

临汾市残联人辅助器具服务中心成立于1995年7月，副科级差额事业单位，编制3人，在职职工3人。

    第二部分  2017年度部门决算报表

1. 2017年收入支出决算表

2. 2017年收入决算表

3. 2017年支出决算表

4. 2017年财政拨款收入支出决算总表

5. 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6. 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7. 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 2017年部门决算公开相关信息统计表

9. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2017年度收入为 374.13万元，2016年度收入为230.68万元。与2016年决算数相比，本年收入增加了143.45万元，原因是2017年国家残疾辅助器具项目增加。

二、支出决算情况说明

我单位2017年度支出357.82万元，年末结转16.31万元。

2017年年初预算收入为 15.07万元。；与2017年预算数相比，增加了359.06万元，我中心是差额事业单位，除财政负担60%人员经费外，其余部分都为国家、省、市项目收入。

三、支出决算具体情况                                            

我单位一般公共预算工资福利支出33.43万元，商品服务支出181.4万元，其它资本性支出23.81万元，主要用于购买假肢专用设备。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年我单位“三公”经费预算0万元，实际支出10.58元，全部用于残疾人辅助器具下乡服务车运行维护，无因公出国（境）费用和公务接待费。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本单位运行经费支出181.4万元比2016年增加165.98万元，主要原因是：2016年的商品和服务支出里面的专用材料计在项目支出里面，2017年全部计在基本支出里面。

六、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，特种专业技术用车1辆，主要用于辅具验配。单位没有价值50万元以上的通用设备。

1. 政府采购情况

  2017年度，政府采购支出总额0万元。

八、其他需要说明的情况

  2017年度，单位实行绩效目标管理的项目0个，无涉及绩效评价项目。

1. 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公共接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5. 其他需要解释的名词

九、其他需要公开的情况

无其他需要公开的情况

附件：1.2017年收入支出决算表

      2.2017年收入决算表

3.2017年支出决算表

4.2017年财政拨款收入支出决算总表

5.2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6.2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7.2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2017年部门决算公开相关信息统计表

9.2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                           临汾市残疾人辅助器具服务中心

                                  2018年9月3日