临汾市特殊儿童康复教育中心

　　2016年决算信息公开

　　一、单位概况和主要职责

　　临汾市特殊儿童康复教育中心原名叫临汾市聋儿康复语训部，成立于1995年4月，2015年6月1日起正式更名为临汾市特殊儿童康复教育中心，占地面积690平米，使用面积1200平米，主要职能是承担全市聋哑儿童听力语言康复训练和孤独症儿童康复训练工作。现有工作人员44名。现有聋儿50名，有大、中、小、亲子四个班，孤独症15左名，孤独症有大、小两个班，定编25名，在编25名。从岗位设置上分专业技术人员13名（6名为中级职称，7名初中职称，其中护师称职的1名），管理岗位4名，工勤人员6名；从身份上分干部11名，聘干2名，工人10名；编外人员实行政府购买服务的15名，公益岗位5名。主要科室有办公室、财务室、卫生保健室、语训科、孤独症科、教务处、家长学校、从成立至今有近500名聋儿在这里得到康复，孤独症科成立于2010年9月，大约有近百名孤独症患儿在这里进行康复训练。主要开展的工作有：听力语言训练、听能管理、卫生保健、言语矫治、孤独症康复训练、感统训练等。

　　本中心拥有启音博士、启聪博士、构音与音乐治疗仪等先进的教学设备和脑士、多频稳态、声阻抗、纯音测听等听力检测设备，承担国家和省残联聋儿康复训练及助听器救助、人工耳蜗与孤独症儿童康复救助项目。

　　2011年语训部分别被评为“十一五”全国听力语言康复工作先进集体和“十一五”全省残疾人工作先进集体，被山西省残工委授予“残疾人之家”荣誉称号，2012年被全国残疾人康复工作办公室确定为山西省唯一的“全国基层教改试点机构”。

　　二、2016年度部门决算报表（见附件）

1. 情况说明

　　(一) 上年度基本支出结转结余98.2万元。

　　（二）2016年部门决算总收入419.6万元，全部为财政拔款收入,（其中一般公共预算财政拨款收入341.6万元，政府性基金财政拨款收入78万元），同比2015年部门决算财政拔款收入358.41万元,同比增加拔款61.19万元,增加拔款原因主要是人员经费的增加。

　　2016年部门决算总支出436.49万元，全部为财政拨款支出，（其中，一般公共预算支出400.2万元，政府性基金支出36.29万元），同比2015年部门决算财政拔款支出315.41万元，同比增加支出121.08万元，与年初预算218.45万元相比，同比增加支出218.04万元，增加支出原因主要是人员经费、公用经费、项目经费的增加。

　　（三）“三公”经费情况说明

　　     2016年“三公”经费决算数1.55万元，年初预算数6.5万元，比年初预算数减少4.95万元。同比2015年决算数有所减少。减少原因是坚决执行中央八项规定，公务接待严格控制接待用餐标准、控制接待陪同人员人数。公务用车严管用车制度，并对公务车维修费、油费实行公务卡结算。

　　（1）公务接待费决算数0万元，年初预算数1.5万元，比年初预算减少1.5万元，同比2015年决算数有所减少。

　　（2）公务用车运行维护费1.55万元,年初预算数5万元,比年初预算减少3.45万元,同比2015年决算数有所减少。

　　（3）“三公“经费实物量，我单位全年公务用车保有量1辆，国内公务接待批次0次，国内公务接待人次0。

　　（四）机关运行经费

　　2016年本单位机关运行经费支出 9.25万元，比2015年减少5.18万元，降低56%。减少原因为日常公用经费开支减少。

　　（五）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，本单位共有一般公务用车1辆。固定资产326.72万元。

　　     （六）预算绩效评价管理工作情况

　　     对预算绩效管理工作,我单位严格执行年初预算并在年中开展各项工作。

　　                              临汾市特殊儿童康复教育中心

　　2017.9.19

临汾市特殊儿童康复教育中心.XLS