临汾市救灾物资储备和社会捐助中心

2017年度部门决算

　　第一部分  概况

一、本单位职责

承办、接收、管理、调拨、安排救灾救济捐赠款物的事物性工作；承办开展扶贫救济送温暖社会捐赠活动的具体事宜；组织生产、储运部分救灾、救济与捐赠物资；受民政部门委托，组织举办义演、义卖以及开展其它相关的活动；负责各县（市）、区救灾物资储备和社会捐赠机构的业务指导。

1. 机构设置情况

临汾市救灾物资储备和社会捐助中心是于2002年6月22日经临汾市机构编制委员会研究同意并以临编办发〔2002〕68号文件批准成立的正科级全额事业单位，核定编制4名，实有人员6名。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计82.52万元，其中：财政拨款收入82.36万元，占比99.8%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.16万元，占比0.2%。（可附图说明）

二、支出决算情况说明

　　本年支出合计82.49万元，其中：基本支出73.65万元，占比89.28%；项目支出8.84万元，占比10.72%。

　　三、支出决算具体情况

　 社会保障和就业支出78.23万元，完成预算的121.25%，用于支付职工工资及各类保险、单位的日常公用经费。较2016年决算增加19.58万元，增长25.03%，主要原因是新增了养老保险缴费。住房保障支出4.12万元，完成预算的78.4%，用于缴纳职工的住房公积金。较2016年决算减少0.04万元，下降0.97%，主要原因本年减少一名职工，所以需缴纳的公积金相对减少。　　

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.39万元，完成预算的23.63%，比上年减少0.23万元，原因是：我单位本着节约成本，减少开支，降低公车出行费用，故公务用车费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.39万元，占100%，比上年减少0.23万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元。

2017年“三公”经费预算控制额度共计5.88万元，其中：公务接待费1万元，公务车辆运行维护费4.88万元，因公出国（境）费、公务用车购置费以发生时批复额度为准。

2016年度 “三公”经费支出为1.62万元，其中：公务接待费0万元，公务车辆运行维护费1.62万元，因公出国（境）费、公务用车购置费均为0万元。

与2017年“三公”经费预算控制额度相比，远小于预算控制额度；与2016年度 “三公”经费支出相比，公务车辆运行维护费减少了0.23万元，降低了14.19%，主要原因：我单位本着节约成本，减少开支，降低公车出行费用，故公务用车费用减少。

我单位无因公出国（境）费，无公务用车购置费，无公务接待费。

　　五、关于机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款10万元。

附2

临汾市市级财政支出项目绩效自评报告

评价类型:实施过程评价□      完成结果评价þ

项目名称    救灾物资储备及捐助管理经费

项目主管部门    临汾市民政局       

项目实施单位  临汾市救灾物资储备和社会捐助中心                         

                         2018年3月22日

备注：随同自评报告项目单位还应提供下列资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计（结算评审）报告、验收报告和有关项目管理的具体规定以及单位认为需要提供的其他相关资料。

　  九、其他需要公开的情况

1.超编说明

2002年，我单位根据临编发〔2002〕68号文进行更名并变更开支形式，由原来的8名自收自支人员编制调整为4名全额预算开支编制，此后，行政事业机构改革中，临汾市民政局将超编人员分流至下属事业单位，另有一名退伍军人安置人员，共计2人，故我单位财政供养人员为6人。

2.其他收入说明

其他收入1649.38元为银行存款利息收入。

3.固定资产购置说明

票据专用打印机1台，2500元；大型捐款箱1个，1800元，合计4300元。

4.政府采购、政府性基金说明

我单位未涉及政府采购、政府性基金。

第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他需要解释的名词。

无其他需要解释的名词。