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临汾市军队离退休干部休养所2017年度部门决算
第一部分 概况
一、本单位职责
市军休所主要职责是承担军队移交政府安置的军队离退休干部的服务管理工作。
二、机构设置情况
我单位隶属于市民政局，经临汾市编制委员会临编发[2003]16号批准，于2003年7月成立，为正科级全额事业单位，执行事业单位财务会计制度。临编发【2004】14号和晋编办字【2008】101号增编3人，总计编制人数9人，现实有在编人数8人，控编1人，共计8人。其中：科级领导职数3名。政府移交军休干部105人，现有101人（其中：遗属三人），单位车辆编制2辆，实有2辆。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
2017年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位：临汾市军队离退休干部休养所 | 2018年8月 | 金额单位：元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 15,052,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 705,000.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 44 | 15,611,296.64 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 52 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 15,757,000.00 | 本年支出合计 | 60 | 15,611,296.64 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 669,043.00 |
年初结转和结余 | 26 | 10,840,153.04 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 10,840,153.04 | 转入事业基金 | 64 | 669,043.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
| 30 |
| 年末结转和结余 | 66 | 10,316,813.40 |
| 31 |
| 基本支出结转 | 67 | 0.00 |
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 68 | 10,316,813.40 |
| 33 |
| 经营结余 | 69 | 0.00 |
总计 | 36 | 26,597,153.04 | 总计 | 70 | 26,597,153.04 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2017年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位：临汾市军队离退休干部休养所 | 2018年8月 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 15,757,000.00 | 15,052,000.00 | 705,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 15,757,000.00 | 15,052,000.00 | 705,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 414,000.00 | 414,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 414,000.00 | 414,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 15,343,000.00 | 14,638,000.00 | 705,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 14,593,000.00 | 13,888,000.00 | 705,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
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|
| ||
|
|
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|
|
| ||
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|
| ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
2017年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位：临汾市军队离退休干部休养所 |
| 2018年8月 |
|
|
| 金额单位：元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 15,611,296.64 | 35,957.00 | 15,575,339.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 15,611,296.64 | 35,957.00 | 15,575,339.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 414,000.00 | 0.00 | 414,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 414,000.00 | 0.00 | 414,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 15,197,296.64 | 35,957.00 | 15,161,339.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 14,696,987.94 | 35,957.00 | 14,661,030.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 500,308.70 | 0.00 | 500,308.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
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|
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|
| ||
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||
2017年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位：临汾市军队离退休干部休养所 | 2018年8月 | 金额单位：元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15,052,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 15,575,339.64 | 15,575,339.64 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 15,052,000.00 | 本年支出合计 | 77 | 15,575,339.64 | 15,575,339.64 | 0.00 |
| 25 |
|
| 78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 10,840,153.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 10,316,813.40 | 10,316,813.40 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 10,840,153.04 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 10,316,813.40 | 10,316,813.40 | 0.00 |
| 29 |
|
| 82 |
|
|
|
总计 | 30 | 25,892,153.04 | 总计 | 83 | 25,892,153.04 | 25,892,153.04 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位：临汾市军队离退休干部休养所 | 2018年8月 | 金额单位：元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 15,575,339.64 | 0.00 | 15,575,339.64 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 15,575,339.64 | 0.00 | 15,575,339.64 | ||
20802 | 民政管理事务 | 414,000.00 | 0.00 | 414,000.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 414,000.00 | 0.00 | 414,000.00 | ||
20809 | 退役安置 | 15,161,339.64 | 0.00 | 15,161,339.64 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 14,661,030.94 | 0.00 | 14,661,030.94 | ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 500,308.70 | 0.00 | 500,308.70 | ||
|
|
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） | |||||||||||
公开06表 | |||||||||||
编制单位：临汾市军队离退休干部休养所 | 2018年8月 | 金额单位：元 | |||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基 |
301 | 工资福利支出 | 784,962.52 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 290,781.60 | 0.00 | 309 | 基本建设支出 | 0.00 | ──── |
30101 | 基本工资 | 297,793.00 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 34,404.08 | 0.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── |
30102 | 津贴补贴 | 15,096.00 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── |
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── |
30104 | 其他社会 | 41,505.36 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── |
30107 | 绩效工资 | 175,260.00 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及 | 0.00 | ──── |
30108 | 机关事业单位 | 255,308.16 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3,189.68 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── |
30199 | 其他工资 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── |
303 | 对个人和 | 14,488,765.52 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2,564.00 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 10,830.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 12,594,502.50 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 38,000.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 10,830.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 10,177.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 1,260,347.84 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 60.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 55,983.18 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物 | 0.00 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 575,280.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11,264.04 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ──── |
30399 | 其他对个人和 | 2,592.00 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30400 | 对企事业 | 0.00 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 191,182.80 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | 30700 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 贷款转贷 | 0.00 | ──── |
30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ──── |
30499 | 其他对企事业 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 | |||||||||||
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
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| 公开07表 | ||||||||||
编制单位：临汾市军队离退休干部休养所 | 2018年8月 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
58,600.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 9,600.00 | 11,264.04 | 0.00 | 11,264.04 | 0.00 | 11,264.04 | 0.00 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数， | |||||||||||||||||||||
2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开08表 |
编制单位：临汾市军队离退休干部休养所 | 2018年8月 |
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| 金额单位：元 | |||||
项目 | 年初结转 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2017年部门决算公开相关信息统计表 | ||||||
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| 公开09表 | |||
编制单位：临汾市军队离退休干部休养所 | 2018年8月 | 金额单位：元 | ||||
一、政府采购情况 | ||||||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | |||
合计 | 1 | 147,065.00 | 136,216.00 | |||
货物 | 2 | 147,065.00 | 136,216.00 | |||
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | |||
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 | |||
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二、机关运行经费 | ||||||
项目 |
| 统计数 | ||||
（一）行政单位 | 5 | 0.00 | ||||
（二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | ||||
三、国有资产占用情况 | ||||||
（一）车辆数合计（辆） | 7 | 2 | ||||
1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | ||||
2.一般公务用车 | 9 | 2 | ||||
3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | ||||
4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | ||||
5.其他用车 | 12 | 0 | ||||
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） | 13 | 0 | ||||
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） | 14 | 0 | ||||
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | ||||||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计1575.7万元，其中：财政拨款收入1505.2万元，占比95.5%；上级补助收入70.5万元，占比4.5%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
支出决算情况说明
本年支出合计1561.13万元，其中：基本支出3.6万元，占比0.2%；项目支出1557.53万元，占比99.8%。
支出决算具体情况
2017年其他民政管理事务支出（科目编码：2080299）414000元，2016年支出414000元，与上年相比无增减。军队移交政府的离退休人员安置（科目编码：2080902）2017年支出14696987.94元，2016年支出12,297,434.24元，与上年相比增加19.51%。原因为政府移交军休干部以及调资、增资等。军队移交政府离退休干部管理机构（科目编码：2080903）2017年支出500308.70元，2016年支出280,358.14元，与上年相比增加78.45%。原因为本级财政管理人员经费增加养老保险等。2017年财政拨款支出15575339.64元，年初预算414000元，与预算相比增加3662.15%原因为：根据财政部 民政部关于印发《军队移交政府离退休人员安置经费使用管理办法》的通知，（财社〔2005〕52号）军队移交政府安置的军队离退休人员安置经费，是由中央财政部门和军队安排的专项用于保障军队移交政府军队离退休人员生活待遇及相关管理工作。此项经费是由中央财政部门预算和军队系统直接安排下达，本级财政无预算安排。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明
2017年度 “三公”经费财政拨款支出决算为1.13万元，完成预算的19.28%，比上年减少0.78万元，原因是:我单位严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年无增减；公务用车购置及运行费支出决算1.13万元，占19.28%，比上年减少0.78万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年无增减。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.91万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.91万元，公务接待费支出决算0万元，。
2017年“三公”经费预算控制额度共计5.86万元，其中：公务接待费0.96万元，公务车辆运行维护费4.9万元。
与2017年“三公”经费预算控制额度相比，远小于预算控制额度；与2016年度 “三公”经费支出相比，公务车辆运行维护费减少了0.78万元，降低40.84%，公务接待费支出0万元，降低100%，主要原因：我单位严格控制“三公”经费支出。
五、关于机关运行经费支出说明
我单位经临汾市编制委员会临编发[2003]16号批准，于2003年7月成立，为正科级全额事业单位，执行事业单位财务会计制度。不存在机关运行经费支出。
六、关于国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，主要用于军休干部服务用车。其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额13.62万元，其中：政府采购货物支出13.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其它需要说明的情况
2017年度，我单位实行绩效目标管理项目1个，军休管理人员经费40万元，涉及一般公共预算当年拨款40万元。
临汾市市级财政支出项目绩效自评报告
评价类型:实施过程评价□ 完成结果评价□
项目名称 军队管理人员经费
项目主管部门 临汾市民政局
项目实施单位 临汾市军队离退休干部休养所
2018年 3月 21日
项目负责人 | 高岭 | 联系电话 | 0357-2511307 | ||||
地 址 | 秦蜀路福利厂院内 | 邮编 | 041000 | ||||
项目起止时间 | 2017年01月————2017年12月 | ||||||
计划投资额 （万元） | 40 | 实际到位资金 （万元） | 40 | ||||
其中：中央财政 | 其中：中央财政 | ||||||
省财政 | 省财政 | ||||||
市财政 | 40 | 市财政 | 40 | ||||
其它 | 其它 | ||||||
项目 基本 概况 | 临汾市军队离退休干部休养所是民政局下属全额事业单位，承担军队离退休干部服务管理工作。现已接收军队离退休干部98人，为落实好军休人员离退休费的按时发放，做好涉军维稳工作。
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项目 资金 使用 和 管理 情况 | 2017年1月至2017年12月共投入市级财政资金40万元，军队移交政府离退休干部管理机构人员经费支出40万元。 资金管理方面严格按要求拨付，严把原始凭证验收关、票据审核关及领导审批关，全部经国库支付局支付。
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项目 绩效 目标 设定 及 完成 情况 | 项目的总目标是军队移交政府离退休干部管理机构按规定编配的工作人员、车辆经费，以及无军籍退休退职职工开展活动和管理经费。完成情况是职工经费发放到位，人员满意。
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项目 绩效 自评 结论
| 项目实施过程中坚持按项目实施细则及具体规定办理。资金按时到位，支出依据符合规定，制度执行严格，会计核算规范。项目的社会综合效益良好，并产生可持续性的影响。评分：85；评价等级为优。
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主要 经验 及 做法 | 在财政资金使用过程中不断完善。 | ||||||
问题 与 建议 | 建议继续加大资金的投入力度，保障管理人员资金到位。
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评价 人员
| 姓名 | 职称（职务） （职务） 单 位 | 签字 | ||||
高 岭 | 所长 | ||||||
孙玉强 | 会计 | ||||||
郭 龙 | 科员 | ||||||
评价机构负责人意见（签字）：
年 月 日
项目单位负责人意见（签字并盖公章）：
年 月 日
年 月 日 | |||||||
备注：随同自评报告项目单位还应提供下列资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计（结算评审）报告、验收报告和有关项目管理的具体规定以及单位认为需要提供的其他相关资料。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指市直部门用一般公用预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）其它需要解释的名词。
临汾市军队离退休干部休养所
2018年9月5日
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