临汾市社会救助中心2017年度部门决算

　　第一部分  概况

1. 本单位职责

临汾市社会救助中心于2008年7月成立，全额事业机构,科级规格，编制5名。实有人员5人，退休人员1人，其中科级领导职数2名。

1. 机构设置情况

我单位主要职责是对缺乏自我救助能力的人员进行救助，做好流浪儿童、严重智障、伤残人员的收容救助和保护工作。单位实有车辆2辆，其中救助车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

　  一、收入决算情况说明

　　本年收入合计246.83万元，其中：财政拨款收入246.73万元，占比99.96%%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.1万元，占比0.04%。

二、支出决算情况说明

　　本年支出合计229.66万元，其中：基本支出58.95万元，占比25.67%；项目支出170.71万元，占比74.33%。

　  三、支出决算具体情况

民政管理事务支出64.14万元，完成预算的109.38%，原因为人员经费增多。较2016年决算增加5.95%，主要原因是人员经费增加，并且失业保险、工伤保险、医疗生育保险在此项目中反应；行政事业单位离退休支出7.29万元，完成预算的139.92%，原因为2017年此项目下新增机关事业养老缴费支出。较2016年决算增加40.73%，主要原因是退休人员调资、增资，并且单位养老保险在此项目中反应；流浪乞讨人员救助支出153.92万元，因为此项目经费拨款为省级财政拨款，估在2017年预算中不列支。较2016年决算增加87.62%，主要原因是救助流浪乞讨人员业务增多；住房公积金支出4.31万元，完成预算的97.29%，原因为公积金重新调整基数。较2016年决算增加74.49%，主要原因是正常增资、调资。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少（增加）0万元，原因是：2017年我单位没有发生公务接待费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：因为我单位为全额事业单位性质，无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车是救助专用车，主要用于流浪乞讨人员救助返乡、上街救助等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额35.30万元，其中：政府采购货物支出4.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.90万元。

八、其他需要说明的情况

2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款14万元。

一方面做好街头流浪乞讨人员的管理工作，另一方面加强流浪乞讨人员救助、管理、服务的工作。全年不定期陆续展开临时救助支出，最终保障流浪乞讨人员的基本生活权益，项目实施过程中坚持按项目实施细则及具体规定办理。资金按时到位，支出依据符合规定，制度执行严格，会计核算规范。项目的社会综合效益良好，并产生可持续性的影响。评分：85；评价等级为优。使流浪乞讨人员的满意度达到90%。

九、其他需要公开的情况

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

临汾市社会救助中心

2018年9月6日