临汾市城乡居民基本养老保险管理服务中心

2016年度部门决算

一、单位概况

1、临汾市城乡居民基本养老保险管理服务中心为正科级全额事业单位，编制人数9人，现有正式人员8人，公益性10人。车辆编制1辆，实有1辆。

2、负责全市城乡居民社会养老保险工作，负责全市城乡居民养老保险制的研究探索和完善。负责全市城乡居民社会养老保险基金的统筹管理，并对城乡居民社会养老保险基金的使用进行指导和监督。

机构设置情况：中心现有办公室、业务科、基金财务科、信息统计科、稽核科5个科室，共计18人，正式人员8人，公益性10人。

    二、情况说明

2016年度部门决算数据变动情况说明：

2016年财政补助收入88.25万元，比上年增加了1.1万元，主要原因是人员工资增减的变动和业务量的变化。

2016年财政补助支出88.25万元，比上年减少了0.15万元。其中人员经费63.4万元，比上年减少0.65万元，原因为人员工资增减的变动；日常公用经费4.35万元，比上年减少0.5万元，原因为节约日常开支；行政事业类项目20.5万元，比上年增加了0.5万元，原因为城乡居民基本养老保险业务量的扩大。

2016年“三公经费”年初预算 5.6 万元，年未支出2.35万元。其中公务用车维护费为2.3万元，比上年减少0.8万元，降低5.68%，主要原因为节约开支；公务招待费0.049万元，比去年减少了为0.359万元，共招待人员12人1次。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车，购置及运行和公务接待费。其中：公务用车运行维护费反映本单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待支出。

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