临汾市中心医院2017年度部门决算

　　第一部分  概况

　　一、本单位职责

    在卫生行政部门领导下，承担公共卫生突发事件及灾害事故的紧急救援任务，为辖区内居民提供全面连续的医疗、护理、预防保健和康复医疗服务。

遵循公益性质和社会效益原则，实现疑难危重症诊治、医学科研和教学综合功能，承担对口支援任务，积极开展健康教育、健康咨询、义诊等社会公益项活动。

按照国家医疗保障制度的有关要求，加强内部管理，与医疗保障管理机构协作配合，减轻患者医药费用负担，方便患者就医。

二、机构设置情况

临汾市中心医院始建于1950年。是一所集医疗、科研、教学、预防保健、康复为一体的三级甲等综合医院，医院年门诊量52万人次，年出院4.1万人次，编制床位1760张。全院设有35个临床科室和14个医技科室，其中心血管内科、护理为省级重点专科，骨科为省市共建重点学科，神经内科、肾病内科、肿瘤科、普通外科、神经外科、妇科为市级重点专科。各科室均配备有年富力强的学科带头人，形成了较完整的技术骨干梯队。根据临汾市医疗资源配置情况，我院已形成以“心脏、神经、肿瘤、康复、肾病、健康体检”等特色和“微创、介入”治疗系统的技术格局，着力加强软、硬件建设，全力打造特色品牌。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计63410.02万元，其中：财政拨款收入3903.51万元，占比6.16%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入59067.75万元，占比93.15%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入438.76万元，占比0.69%。（可附图说明）

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计62505.66万元，其中：基本支出60362.50万元，占比96.57%；项目支出2143.16万元，占比3.43%。

　　三、支出决算具体情况

　　2017年决算按支出功能分类科目分：科学技术支出1.63万元，完成预算的100%，用于产后超声评价前盆腔指导盆底康复项目；社会保障与应业支出52.34万元，主要用于事业单位离退休人员补助；医疗卫生与计划生育支出62451.68万元，主要用于医疗卫生事业支出，较2016年决算增加15374.58万元，增长32.6%，主要原因是医疗卫生事业收入增加，支出相应增加。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，没有“三公”经费财政拨款。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　我院无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车10辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备70台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额3713.84万元，其中：政府采购货物支出3713.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，我院实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元，不涉及项目绩效评价项目。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

九、其他需要公开的情况

无