临汾市中医医院

2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、医院基本情况

　　临汾市中医医院成立于1982年12月，至今已有36年的历史，医院的发展历程可谓坎坷不平，其间有过繁荣强盛期，也有过落后低迷期。2016年8月，临汾市委市政府研究决定：我院由临汾市人民医院托管！这个决定为我院的发展迎来大好时机，也成为医院历史上的最大转折点。托管两年来，在市委市政府和卫计委的关心支持下，在市医院的大力扶持和鼎力帮助下，我院发生了前所未有的、翻天覆地的根本性变化，各项工作均呈现出了快速发展的喜人局面。

临汾市中医医院占地面积6.1亩，建筑面积5000平方米，编制床位100张。固定资产 3217 万元。现有职工167人，其中专业技术人员 131 人，高级职称16人，中级职称23人，研究生7人，全院中医类别执业医师占比： 62% 。医院服务功能完善，科室设置齐全，临床科室有内科、外科、康复科、肿瘤科、妇产科、急诊科皮肤科、肛肠科、针推科、治未病科、感染性疾病科等10个。医技科室有放射科、CT室、检验科、 功检科、药剂科、胃镜室、麻醉科等6个。

二、医院主要职能

（一） 开展中西医各科的疾病诊治工作，承担全市市民的健康、医疗、预防、保健等全方位服务。

（二） 开展急诊、抢救工作，努力挖掘中医治疗急、危、重症的经验，中西并举，安全高效。

（三） 承担中医院校学生的见习、实习及中医药基层人员的进修任务。

（四）积极开展中医药科研工作，收集单、验方，经过临床验证推广应用。

（五） 加强病房建设，提高护理质量，培养专业化的护理队伍。

（六） 开展卫生防预工作，做好卫生消毒、隔离，发现疫情及时报告，做好污水、污物的无害化处理。

（七） 配备必要的现代化诊断设备及科室。

（八） 加强医院管理工作，实行院长负责制，各职能科室配合质量监控全方位、高质量为患者服务，减少和防范医疗差错及事故发生。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

本年收入合计1567.88万元，其中：财政拨款收入751.9万元，占比48%；事业收入790.43万元，占比50%；其他收入25.55万元，占比2%。

二、支出决算情况说明

　　本年支出合计1492.92万元，其中：基本支出1135.72万元，占比76%；项目支出357.2万元，占比24%。

　　三、支出决算具体情况

支出决算具体情况，如下表：              

                                        单位：万元

    四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　  我院无三公经费支出。

　　五、关于机关运行经费支出说明

我院为差额事业单位，无机关运行经费支出。

六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，我单位财务账面共有车辆3辆，其中，一辆小面包车正办理报废手续，另两辆在第三人民医院使用；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额330万元，其中：政府采购货物支出54.24万元、政府采购工程支出275.76万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款330万元。详情见附件临汾市中医医院2017改扩建经费绩效评价报告.pdf

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。