临汾红丝带学校领导小组

办公室2016年度部门决算

第一部分  概况

1. （一）、主要职能：

临汾红丝带学校是全国唯一一所专门为感染艾滋病儿童而设立的学校，负责全省艾滋病感染儿童的九年义务教育及健康心理教育。

（二）、部门决算单位构成

临汾红丝带学校隶属临汾市卫生局的全额事业单位，人员编制13人，目前我校有教职工24名，其中正式编制10名，临时聘用14名，学生34名，分小学和高中，（其中小学2个班，高中一个班）。

第二部分  2016年部门决算报表（参见附表）

1. 收入支出决算表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6. 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 部门决算公开相关信息统计表

 决算情况说明

（一）、1、2016年财政补助收入138万元，比上年增加了7.7万元主要原因是人员和工资增加变动。

2 、三公经费增减原因

三公经费为零，无增减变动。

（二）、机关运行经费增减变动原因说明

     无

（三）、国有资产占有使用情况

   1、 车辆情况

     无

   2、房屋情况

     无

第四部分 名词解释

(一)、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：指在基本支出之外为完成特行政任务和事业发展目标所发生的支付。

（三）、“三公”经费：指市值部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般共公预算安排的基本支出的日常公用经费支出。

临汾红丝带学校

2017年9月18日