财政预决算

2017-09-18

【附件】

　　临汾市健康教育办公室2016年度部门决算

　　一．单位概况。

　　临汾市健康教育办公室（简称“市健教办”）成立于2008年，2011年临编办发【2011】280号《关于临汾市卫生局所属事业单位清理规范意见的通知》再次核定为“正科级建制、财政拨款事业单位、编制6名”，办公地点为：临汾市疾病预防控制中心四楼，现有编制6人，实有人数6人。单位主要职责有：

　　（一）为政府的健康教育与健康促进工作提供科学依据，为卫生行政部门决策提供建议和咨询意见。

　　（二）组织、指导全市社区和农村开展健康教育与健康促进工作，制定规划、计划和考核评估标准，并进行质量和效果评估，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

　　（三）对全市各类健康教育与健康促进专业人员及有关卫生技术人员进行健康教育与健康促进知识与技能培训。

　　（四）组织宣传、推广健康教育有关的核心信息，向社会提供预防保健相关知识服务，建立和发展健康教育信息网络，推广健康教育与健康促进新成果。

　　（五）组织开展大众卫生科学知识传播活动，设计、制作和分发健康教育传播材料。

　　（六）组织开展健康教育与健康促进方法、策略等课题的研究。

　　二．2016年度部门决算报表

　　1.2016年收入支出决算表

　　2.2016年收入决算表

　　3.2016年支出决算表

　　4.2016年财政拨款收入支出决算总表

　　5.2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表（一）

　　6.2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（二）

　　7.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　8.2016年部门决算公开相关信息统计表

　　9.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　三．2016年度部门决算情况说明。

　　 2016年度收入79.38万元，其中：财政拨款收入为79.38万元，年初结转和结余8.3万元（其中：项目支出结转和结余8.3万元），共计87.74万元。本年支出为55.18万元（其中：医疗卫生与计划生育支出52.84万元、住房保障支出为2.34万元），年末结转和结余32.56万元（其中：项目支出结转和结余32.56万元）。

　　2016年度收入比2015年度收入44.57万元增加34.81万元，增加原因为上级拨款增加。支出比2015年度支出47.4万元增加7.78万元，增加原因为上级拨款增加。

　　关于“三公”经费支出说明。2016年度“三公”经费支出为0元。2016年度“三公”经费支出比2015年度0.48万元减少0.48万元，减少原因为公务用车运行维护费减少。

　　关于机关运行经费支出情况：无。

　　关于国有资产占用情况：无。

　　政府采购执行情况：无

　　四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附： 1.2016年收入支出决算表

2.2016年收入决算表

3.2016年支出决算表

4.2016年财政拨款收入支出决算总表

5.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2016年部门决算公开相关信息统计表

9.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　健康教育办公室

　　 2017年9月15日

　　附件1

　　2016年收入支出决算表

　　公开01表

　　编制单位:临汾市健康教育办公室金额：元

收入	支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	793,824.08	一、一般公共服务支出	30
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33
四、经营收入	5		五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	528,376.16
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	23,461.92
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
本年收入合计	22	793,824.08	本年支出合计	51	551,838.08
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24	83,615.00	其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25	83,615.00	转入事业基金	54
	26		年末结转和结余	55	325,601.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	325,601.00
	28			57
总计	29	877,439.08	总计	58	877,439.08

　　附件2

　　2016年收入决算表

										公开02表
编制单位：临汾市健康教育办公室							金额：元
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	793,824.08	793,824.08
210	医疗卫生与计划生育支出	770,362.16	770,362.16
21004	公共卫生	770,362.16	770,362.16
2100407	其他专业公共卫生机构	273,362.16	273,362.16
2100409	重大公共卫生专项	497,000.00	497,000.00
221	住房保障支出	23,461.92	23,461.92
22102	住房改革支出	23,461.92	23,461.92
2210201	住房公积金	23,461.92	23,461.92

　　附件3

　　2016年支出决算表

									公开03表
编制单位：临汾市健康教育办公室						金额单位：元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	551,838.08	246,824.08	305,014.00
210	医疗卫生与计划生育支出	528,376.16	223,362.16	305,014.00
21004	公共卫生	528,376.16	223,362.16	305,014.00
2100407	其他专业公共卫生机构	273,362.16	223,362.16	50,000.00
2100409	重大公共卫生专项	255,014.00		255,014.00
221	住房保障支出	23,461.92	23,461.92
22102	住房改革支出	23,461.92	23,461.92
2210201	住房公积金	23,461.92	23,461.92

　　附件4 2016年财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

编制单位：临汾市健康教育办公室							金额单位：元
收入	支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	793,824.08	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	528,376.16	528,376.16
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	23,461.92	23,461.92
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	793,824.08	本年支出合计	49	551,838.08	551,838.08
年初财政拨款结转和结余	23	83,615.00	年末财政拨款结转和结余	50	325,601.00	325,601.00
一般公共预算财政拨款	24	83,615.00		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	877,439.08	总计	54	877,439.08	877,439.08

　　附件5

　　2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　公开05表

　　编制单位：临汾市健康教育办公室金额：元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	83,615.00		83,615.00	793,824.08	246,824.08	547,000.00	551,838.08	246,824.08	305,014.00	325,601.00		325,601.00
210	医疗卫生与计划生育支出	83,615.00		83,615.00	770,362.16	223,362.16	547,000.00	528,376.16	223,362.16	305,014.00	325,601.00		325,601.00
21004	公共卫生	83,615.00		83,615.00	770,362.16	223,362.16	547,000.00	528,376.16	223,362.16	305,014.00	325,601.00		325,601.00
2100407	其他专业公共卫生机构				273,362.16	223,362.16	50,000.00	273,362.16	223,362.16	50,000.00
2100409	重大公共卫生专项	83,615.00		83,615.00	497,000.00		497,000.00	255,014.00		255,014.00	325,601.00		325,601.00
221	住房保障支出				23,461.92	23,461.92		23,461.92	23,461.92
22102	住房改革支出				23,461.92	23,461.92		23,461.92	23,461.92
2210201	住房公积金				23,461.92	23,461.92		23,461.92	23,461.92

　　附件6 2016年一般公共预算财政拨款支出决算明细表（二）

								公开06表
编制单位：临汾市健康教育办公室							金额单位：元
人员经费	公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	203,662.16	302	商品和服务支出	313,414.00	310	其他资本性支出
30101	基本工资	157,561.00	30201	办公费	13,213.20	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		30202	印刷费	150,402.80	31002	办公设备购置
30103	奖金	30,267.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	15,834.16	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	554.00	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	34,761.92	30211	差旅费	9,105.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	64,414.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	23,461.92	30227	委托业务费	50,000.00	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	10,400.00	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5,125.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	900.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	20,600.00
人员经费合计	238,424.08	公用经费合计	313,414.00

　　附件7

　　2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　编制单位：临汾市健康教育办公室金额：元

　　科目编码

　　科目名称

　　年初结转和结余

　　本年收入

　　本年支出

　　年末结转和结余

　　合计

　　基本支出结转

　　项目支出结转和结余

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　合计

　　基本支出结转

　　项目支出结转和结余

　　项目支出结转

　　项目支出结余

　　类

　　款

　　项

　　栏次

　　合计

　　附件8 2016年部门决算公开相关信息统计表

			公开08表
编制单位：临汾市健康教育办公室			金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1
货物	2
工程	3
服务	4

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7
1.部级领导干部用车	8
2.一般公务用车	9
3.一般执法执勤用车	10
4.特种专业技术用车	11
5.其他用车	12
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	13
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	14

　　附件9

　　2016年一般公共预算财政拨款“三公”

　　经费支出表

　　公开09表

　　编制单位：临汾市健康教育办公室金额：元

项目	2016年度预算数	2016年度决算数
（一）合计
因公出国（境）费用
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置
（二）相关统计数	────	────
1.因公出国（境）团组数（个）	────
2.因公出国（境）人次数（人）	────
3.公务用车购置数（辆）	────
4.公务用车保有量（辆）	────
5.国内公务接待批次（个）	────
6.国内公务接待人次（人）	────
7.国（境）外公务接待批次（个）	────
8.国（境）外公务接待人次（人）	────

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