临汾市疾病预防控制中心

　　2016年部门决算信息公开

　　第一部分  概况

　　一、本单位职责

　　1．完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；

　　2.调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；             

　　3.开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；

　　4.开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；

　　5.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

　　6.组织开展健康教育与健康促进；

　　7.负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

　　二、机构设置情况

　　临汾市疾病预防控制中心是实施疾病预防与控制、公共卫生技术管理与服务的公益性全额正处级事业单位。属二级预算单位。

　　本中心内设办公室、人事科、监察室、计统科、传染病防控、慢性病防控、性病艾滋病防控、结核病防控、地方病防控、免疫规划、卫生检验、体检、公共卫生、高危人群干预、生物制品管理15个科室。

　　我中心核定编制69人，2016年末实际在职人员69人，离休人员2人，退休人员32人，公益性岗位11名。车辆编制4辆，实际车辆7辆。

　　第二部分  2016年度部门决算报表

　　一、2016年收入支出决算表

　　二、2016年收入决算表

　　三、2016年支出决算表

　　四、2016年财政拨款收入支出决算总表

　　五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2016年部门决算公开相关信息统计表

　　九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　2016年度部门决算数据变动情况说明

　　一、综合收支与上年决算数对比

　　2016年财政拨款收入12814236.32元，与2015年相比减少187826.85元，减少1.44%，主要原因是专项经费收入减少。2016年支出13708576.10元，与2015年相比增加1801793.56元，增加15.13%，主要原因是专项支出增加。其中：2016年基本支出8574718.92元，与2015年相比减少80682.35元，减少0.93%，主要原因是人员支出减少；2016年项目支出5133857.18元，与2015年相比增加1882475.91元，增加57.9%，主要原因是专项支出增加。

　　二、财政拨款支出与年初预算数对比

　　2016年财政拨款支出13708576.10元，与年初预算相比增加4190776.1元，增加44%，主要原因是上级专项拨款收入增加。

　　三、关于“三公”经费支出说明

　　2016年“三公”经费支出总额123663.74元，与年初预算数相比未超支，与上年支出数相比减少41503.44元，减少25%。

　　1、因公出国（境）费用0元。

　　2、公务接待费9300元，接待批次15次74人，与年初预算数相比未超支，与上年支出数相比减少4031元，减少30.24%，主要原因是接待减少。

　　3、公务用车购置及运行维护费114363.74元，公务用车购置0辆，公务用车保有量7辆，与年初预算数相比未超支，与上年支出数相比减少37472.44元，减少24.68%，主要原因是公务用车运行减少。

　　四、关于国有资产占用情况说明

　　截至2016年12月31日，我中心共有车辆7辆，其中一般公务用车1辆，其他业务用车6辆。年末固定资产16764156.16元。

　　五、关于政府采购信息

　　我中心2016年政府采购共6批次，采购计划金额2588798元，实际采购金额2444330元。

　　 六、机关运行经费

        我中心为全额事业单位，无机关运行经费

　　第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　临汾市疾病预防控制中心

　　2017年9月14日 

临汾市疾病预防控制中心决算公开表.XLS