临汾市老龄工作委员会办公室2016年度

部门决算

第一部分 概况

一、本单位职责：贯彻落实党和国家有关老龄工作的方针、政策和法律法规；办理全市老龄工作委员会决定的事项，负责对市老龄工作委员会成员单位的联系、协调工作；调查研究并制定全市老龄事业发展规划和老年人维权政策规定并组织实施；检查、监督《中华人民共和国老年人权益保障法》等法律、法规的执行情况；指导县（市）区、市直机关及企事业单位老龄组织开展工作；组织、协调有关老龄事务的对外交流和重大活动；负责全市老龄工作系统干部培训工作；组织开展老年社区服务业，发展养老、助老等社会公益事业；推动和指导老年福利设施建设、老年活动场所建设及老年产业化发展；组织指导老年社团，开展适合老年人特点的大型社会活动；完成市委、市政府交办的其他工作；承办市老龄工作委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况：参公事业单位，编制8名，内设综合科、组织宣传科、老龄事业发展科。

第二部分 2016年度部门决算报表

一、临汾市老龄工作委员会办公室2016年收入支出决算表

二、临汾市老龄工作委员会办公室2016年收入决算表

三、临汾市老龄工作委员会办公室2016年支出决算表

四、临汾市老龄工作委员会办公室2016年财政拨款收入支出决算总表

五、临汾市老龄工作委员会办公室2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、临汾市老龄工作委员会办公室2016年一般公共预算财政拨款决算表（二）

七、临汾市老龄工作委员会办公室2016年政府基金财政拨款收入支出决算表

八、临汾市老龄工作委员会办公室2016年部门决算公开相关信息统计表

九、临汾市老龄工作委员会办公室2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况说明。

   2016年决算收入144.7万元，其中：一般公共预算收入144.7万元，2016年决算支出144.7万元，其中：社会保障和就业支出139.5万元，住房保障支出5.2万元。与上年决算数据比较，决算收入比上年减少18.8万元，降低11.5%，支出与上年比较减少18.8万元，降低11.5%。主要原因是2015年度上年结转资金结余，本年度政府采购项目资金结余。与2016年度年初预算比较，收入增加了16.9万元，增长13.2%，支出增加了16.9万元，增长13.2%，主要原因是追加敬老月活动经费及人员经费。

二、“三公”经费支出说明。    

我单位2016年度“三公”经费决算数据2.08万元，其中公车运行维护费2.08万元，没有公务接待及因公出国（境）费用发生。与年初预算数据比较，公车运行维护费减少2.92万元，降低58%，公务接待费减少100%。与上年支出数比较公车运行维护费用减少0.06万元，降低3%，主要原因是公车改革实行定点维修、定点加油，节假日严格执行公务车辆封存备案制度。

三、关于机关运行经费支出说明。

2016年度本单位机关运行经费支出3.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加0.28万元，增长9%。主要原因是我单位新招录一名公务员，人员经费增加。

四、关于国有资产占用情况说明。

截止2016年12月31日，本部门共有车辆一辆，其中一般公务用车一辆。

办公室使用情况，本单位使用机关事务管理局三间办公室，共计45平米。其他国有资产全部为办公设备。

五、其他需要说明的情况。2016年度本单位政府采购“两节慰问百岁老人及困难老人”项目，本着保质量重节约的原则，经政府采购程序采购中标6.62万元并在政府采购网公开。

第四部分  名词解释

一、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、 “三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、 其他需要解释的名词。无。

                         2017年9月15日

老龄2016年部门决算公开表.xls