临汾市气象局2018年度部门决算

第一部分  概况

一、 本部门职责

临汾市气象局为正处级建制，实行省气象局和市人民政府双重领导，以省气象局领导为主的管理体制。主要职能有以下七个方面：

1、负责全市内的气象监测、决报、服务等管理工作，为市政府组织防御气象灾害提供决策依据；负责全市内公众气象决报、专项气象决报、灾害性天气警报的发布，制作发布农业气象决报、城市环境气象决报、地质灾害决报、火险气象等级决报等专业气象决报。负责全市气象灾害调查和评估，提出有针对性的防御建议。

2、组织管理全市人工影响天气工作，规划和制定全市人工影响天气实施计划及方案，指导全市人工影响天气作业和炮手的培训。

3、负责组织管理全市防雷减灾工作，及时为各级各部门提出雷电灾害的防御意见和建议。

4、负责全市气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责气象设施建设项目的审查；负责其他部门和单位从事与气象业务有关的行业管理、指导、监督。

5、负责向市政府提出充分利用风能、太阳能等气候资源和应用气候资源区划成果的建议。参与市里重大工程可行性论证。

6、负责农业生态气象观测和农业生态气象决报发布。包括：墒情、农情、作物病虫害、作物节水优化灌溉以及作物卫星遥感测产等决报。

7、负责《气象法》、《山西省气象灾害防御条例》等国家有关气象法律法规的组织实施 。

二、机构设置情况

临汾市气象局市局机关内设办公室、人事科、计财科、业务科等4个管理科室及临汾市气象台、临汾市气象信息与技术保障中心、临汾市气象服务中心、临汾市气象灾害防御技术中心和临汾市气象局财务核算中心等5个事业单位。另外还设有临汾市人工影响天气办公室和临汾市防雷减灾管理中心等2个地方机构。此次公开临汾市气象局和临汾市人工影响天气办公室部门决算。

市局机关现有干部职工及离退人员109人，其中行政人员21人（编制25人），事业人员43人（编制44人），离休人员2人，退休人员43人。临汾市人工影响天气办公室属全额拨款地方事业单位，由临汾市气象局代为管理，编制数5人，实有在职人员4人，退休人员1人。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1390.81万元。与2017年相比，收、支总计减少126.70万元，下降8.3%。主要原因是在职、退休人员变动及项目的减少。

临汾市气象局本级本年收、支总计1208.6万元。与2017年相比，收、支总计减少103.22万元，下降7.87%。主要原因是在职、退休人员变动及项目的减少。

临汾市人工影响天气办公室本年收、支总计182.22万元。与2017年相比，收、支总计减少23.48万元，下降11.41%。主要原因是在职、退休人员变动及项目的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计717.90万元，财政拨款收入占比100% 。

临汾市气象局本级收入 626.80万元，财政拨款收入占比100% 。

临汾市人工影响天气办公室收入91.11万元,财政拨款收入占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计672.90万元，其中：基本支出269.90万元，占比40.1%，项目支出403.00万元，占比59.9%。

临汾市气象局本级支出 581.80万元，其中：基本支出222.80万元，占比38.29%，项目支出359万元，占比61.71%。

临汾市人工影响天气办公室支出91.11万元,其中：基本支出47.11万元，占比51.71%，项目支出44万元，占比48.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1390.81万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少126.70万元，下降8.3%。主要原因是在职、退休人员变动及项目的减少。

临汾市气象局本级本年财政拨款收、支总计1208.6万元，。与2017年相比，收、支总计减少103.22万元，下降7.87%。主要原因是在职、退休人员变动及项目的减少。

临汾市人工影响天气办公室本年财政拨款收、支总计182.22万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少23.48万元，下降11.41%。主要原因是在职、退休人员变动及项目的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出672.90万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少74.48万元，下降10%。主要原因是在职、退休人员变动及项目的减少。其中，人员经费266.54万元，占比39.6%，与2017年相比，人员经费支出减少54.11万元，下降16.88%；日常公用经费406.36万元，占比60.4%，与2017年相比，日常公用经费支出减少20.37万元，下降4.78%。

临汾市气象局本级财政拨款支出 581.80万元，财政拨款支出占比100% 。与2017年相比，支出减少62.73万元，下降了9.73% 。其中：人员经费222.8万元，占比38.29%，与2017年相比，人员经费支出减少44.48万元，下降16.64%；日常公用经费359万元，占比61.71%，与2017年相比，日常公用经费支出减少18.25万元，下降4.84%。

临汾市人工影响天气办公室财政拨款支出91.11万元,财政拨款支出占比100%。与2017年相比，支出减少11.74万元，下降了11.41% 。其中：人员经费43.74万元，占比48.02%，与2017年相比，人员经费支出减少9.62万元，下降18.03%；日常公用经费47.36万元，占比51.98%，与2017年相比，日常公用经费支出减少2.12万元，下降4.28%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

本部门社会保障和就业支出28.76万元，完成预算的100%，用于离退休人员取暖费和机关事业单位基本养老保险缴费支出；较2017年决算减少4.13万元，下降12.6%，主要原因人员变动。国土海洋气象等支出622.2万元，完成预算的100%；较2017年决算减少69.37万元，减少10%，主要原因为项目减少。住房保障支出21.94万元，完成预算的100%；较2017年决算减少0.98万元，下降4.3%，主要原因为在职人员变动。

临汾市气象局本级社会保障和就业支出18.54万元，完成预算的100%，用于离退休人员取暖费和机关事业单位基本养老保险缴费支出；较2017年决算减少2.88万元，下降13.45%，主要原因人员变动。国土海洋气象等支出544.07万元，完成预算的100%；较2017年决算减少59.15万元，减少9.81%，主要原因为项目减少。住房保障支出19.18万元，完成预算的100%；较2017年决算减少0.71万元，下降3.57%，主要原因为在职人员变动。

临汾市人工影响天气办公室社会保障和就业支出10.22万元，完成预算的100%，用于离退休人员取暖费和机关事业单位基本养老保险缴费支出；较2017年决算减少1.25万元，下降10.9%，主要原因人员变动。国土海洋气象等支出78.13万元，完成预算的100%；较2017年决算减少10.22万元，减少11.57%，主要原因为项目减少。住房保障支出2.76万元，完成预算的100%；较2017年决算减少0.27万元，下降8.91%，主要原因为在职人员变动。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，本部门“三公”经费财政拨款支出决算为1.48万元，完成预算的24.4%，比上年增加1.48万元，增长100%，原因是：2017年度未支出“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.48万元，占比100%；公务接待费支出决算0万元。临汾市人工影响天气办公室有其他用车2辆。

临汾市气象局本级无财政拨款“三公”经费预算和支出。

临汾市人工影响天气办公室“三公”经费财政拨款支出决算为1.48万元，完成预算的24.4%，比上年增加1.48万元，增长100%，原因是：2017年度未支出“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.48万元，占比100%；公务接待费支出决算0万元。临汾市人工影响天气办公室有其他用车2辆。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元。主要原因是：临汾市气象局实行双重计划财务体制，机关运行经费从中央财经预算中支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，临汾市人工影响天气办公室有其他用车2辆，其他用车主要是人工影响天气特种作业用车。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款316万元。按要求开展了项目绩效监控及绩效评价，绩效评价结果为优秀。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

气象局2018年决算公开.pdf