临汾市水土保持项目管理办公室

2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

负责水土保持项目的立项，组织、协调项目实施过程中的计划、资金、物资管理，及考察、培训和涉外工作；承担项目工程规划、设计的批复，及各种动态报表的分析、评价；对工程项目实行严密的科学监督、检测，保证项目的顺利实施；协同财政完成项目贷款的回收。完成上级项目办及领导组交办的所有工作。

二、机构设置情况

临汾市水土保持项目管理办公室，经《关于临汾市水利局所属事业单位清理规范意见的通知》（临编办（2011）188号）明确为市水利局的直属的科级全额事业单位，核定科级领导职数1正。办公地点设在临汾市水利局。

核定全额事业编制5名，其中管理人员1名，专业技术人员编制1名，工勤人员编制1名。冬季取暖费由供热公司集中供暖。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计76.6万元。与2017年相比，收、支总计减少61.46万元，下降44.52%。主要原因是李美利调离本单位，李红全退休，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计38.3万元，其中：财政拨款收入38.3万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计38.3万元，其中：基本支出33.56万元，占比87.62%；项目支出4.74万元，占比12.38%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计76.6万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少61.46万元，下降44.52%。主要原因是李美利调离本单位，李红全退休，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出38.3万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少30.74万元，下降44.52%。主要原因是李美利调离本单位，李红全退休，人员经费减少。其中，人员经费31.77万元，占比82.95%，日常公用经费1.79万元，占比4.67%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出5.2万元，完成预算83.2%，用于缴纳职工养老保险，与2017年20.26万元相比减少了15.06万元，下降74.33%，原因为李美利调离本单位，李红全退休，人员经费减少，离退休人员转入养老中心发放养老金；农林水支出30.74万元，完成预算101.86%，用于在职人员工资福利、日常公用经费、项目支出，与2017年44.02万元相比减少13.28万元，减少30.17%，原因为李美利调离本单位，李红全退休，人员经费减少；住房保障支出2.35万元，完成预算95.14%，用于发放公积金，与2017年4.76相比减少2.41万元，减少50.63%，原因为李美利调离本单位，李红全退休，人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成预算的15.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0.36万元，占比100%，比上年增加0.36万元；公务接待费支出决算0万元，占比0%，与上年持平。

具体情况如下：

2018年度，“三公”经费支出总额为0.36万元，与预算2.39万元相比完成15.06%，比上年支出减少0.72万元，下降66.91%，原因是：贯彻八项规定、厉行节约，减少公务用车运行费。其中：公务用车购置及运行费支出0.36万元，占比100%，比上年减少0.72万元，减少66.91%，原因为贯彻八项规定、厉行节约，减少公务用车运行费；公务接待费支出决算0万元，占比0%，与上年持平。截止2018年底公务用车车辆1辆。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,临汾市水土保持项目管理办公室实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款3万元。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

六、其他需要添加的名词解释。

无

项目办2018年部门决算公开模板.pdf

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