临汾市水产技术推广站

2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

负责保护和合理开发渔业生产资源；组织协调渔业生产、科研、技术推广工作；负责全市水产统计工作；负责渔业新技术、新产品的推广、普及和应用，水产病害防治和检疫及渔业新技术信息管理，渔业新技术培训、科技项咨询。

二、机构设置情况

临汾市水产技术推广站，经《关于临汾市水利局所属事业单位清理规范意见的通知》（临编办（2011）188号）明确为市水利局的直属的科级全额事业单位，核定科级领导职数1正2副。办公地点设在临汾市水利局。

核定全额事业编制6名，其中管理人员1名，专业技术人员编制3名，工勤人员编制2名。冬季取暖费由供热公司集中供暖。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计258.62万元。与2017年相比，收、支总计增加29.7万元，增加12.97%。主要原因是2018年增加财政专项苗种款和规划设计费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计136.13万元，其中：财政拨款收入136.13万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计122.49万元，其中：基本支出80.88万元，占比66.03%；项目支出41.61万元，占比33.97%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计258.62万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加29.7万元，增加12.97%。主要原因是2018年增加财政专项苗种款和规划设计费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出122.49万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加21.07万元，增加20.78%。主要原因是2018年增加财政专项苗种款和规划设计费。其中，人员经费76.63万元，占比62.56%，日常公用经费4.24万元，占比3.46%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出12.04万元，完成预算74.18%，用于缴纳职工养老保险，与2017年15.94万元相比减少了3.9万元，下降54.9%，原因为离退休人员转入养老中心发放养老金；农林水支出104.74万元，完成预算146.92%，用于在职人员工资福利、日常公用经费、项目支出，与2017年78.85万元相比增加25.89万元，增加32.83%，原因为2018年增加财政专项苗种款和规划设计费；住房保障支出5.71万元，完成预算94.85%，用于发放公积金，与2017年6.63相比减少0.92万元，减少13.88%，原因为人员退休。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.26万元，完成预算的28%，比上年减少0.73元，下降36.55%，原因是：年末车辆报废，小汽车燃油费核减。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行费支出决算1.12万元，占比88.89%，比上年减少0.55万元，下降32.9%；公务接待费支出决算0.14万元，占比11.11%，比上年减少0.18万元，下降55.60%。

具体情况如下：

2018年度，“三公”经费支出总额为1.26万元，与预算4.5万元相比完成28%，比上年支出减少0.73万元，下降36.55%，原因是：年末车辆报废，小汽车燃油费核减。其中：公务用车购置及运行费支出1.12万元，占比88.89%，比上年减少0.55万元，减少32.9%，原因为年末车辆报废，小汽车燃油费核减；公务接待费支出决算0.14万元，占11.11比%，比上年减少0.18万元，下降55.60%，原因是接待省厅鱼政监测检查次数减少。截止2018年底公务用车车辆0辆。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,临汾市水产技术推广站实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款3.5万元。开展项目绩效监控和绩效评价等情况见附表。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

六、其他需要添加的名词解释。

无

水产2018年部门决算公开模板.pdf

临汾市水产技术推广站2018年决算公开表.pdf