第一部分  概况

一、本部门职责

宣传国家移民政策，制定全市移民扶持规划，对全市移民进行统一登记管理，对移民扶持工程进行审查上报，做好移民扶持资金的管理使用等工作。

二、机构设置情况

2011年8月市编办以临编办发[2011]188号文清理规范为临汾市水工程移民工作办公室，副处级建制，核定副处级领导职数1名，正科级领导职数1名。核定财政拨款事业编制12名，其中管理人员编制2名，专业技术人员编制10名。内设3个科室，均为副科级建制，核定副科级领导职数3名，办公地点设在临汾市水利局，冬季取暖费由供热公司集中供暖。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计114.4万元。与2017年相比，收入总计减少27.05万元，下降24%。主要原因是：项目支出减少，所以支出减少27.05万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计114.4万元，其中：财政拨款收入114.4万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计114.4万元，其中：基本支出89.4万元，占比79%；项目支出25万元，占比0.21%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。（可附图说明）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计114.4万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少27.05万元，下降24%。主要原因是：主要原因是：项目支出减少，所以支出减少27.05万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出114.4万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少27.05万元，下降24%。主要原因是：项目支出减少，所以支出减少27.05万元。其中，人员经费84.1万元，占比74%，日常公用经费5.29万元，占比5%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出105.4万元，完成预算的93%，用于208社会保障和就业支出8.83万元，213农林水支出90.17万元，221住房保障支出6.4万元。较2017年决算减少27.05万元，减少24%，主要原因是：项目支出减少，所以支出减少27.05万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少0万元，原因是：没有公务招待。具体情况如下：

2018年我单位“三公”经费预算控制额度共计0.76万元，其中：公务接待费0.76万元，公务用车购置及公务车辆运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费支出决算0万元，其中：公务接待费支出完成预算的0%。

2017年“三公”经费决算额为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2018年度比2017年度“三公”经费支出减少0万元。

2018年度“三公”经费决算额与2017年度支出决算额相比较都为0，原因为简化接待原则下，相关费用较当年预算控制额度及上年决算支出都要减少。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

行政参公单位机关有此项指标，我单位为全额事业单位故无相关内容。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门实有无编制车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是下乡办公用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,部门实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款562.64万元。

1、 大中型水库移民直补资金市级配套536.64万元，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，投资控制基本合理，预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现；较为充分反映财政工作目绩效评价为良好。

2、移民后期扶持政策实施情况监测评估费5万元，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，投资控制基本合理，预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现；较为充分反映财政工作目绩效评价为良好。

3、水库移民政策宣传培训3万元，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，投资控制基本合理，预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现；较为充分反映财政工作目绩效评价为良好。

4、移民搬迁安置及工作管理经费18万，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，投资控制基本合理，预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现；较为充分反映财政工作目绩效评价为良好。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

无

临汾市水工程移民工作办公室2018年部门决算公开.pdf

移民办2018年度临汾市部门决算公开表.pdf