临汾市水利科学研究所2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

主要职责任务，承担全市的水利科研、技术革新及水工、土工试验任务；大中型灌区农作物用水研究、组织课题的试验研究和技术攻关及科研成果转化示范。

二、机构设置情况

临汾市水利科学研究所，正科级建制。2018年在职人员8人，离退休人员7人。核定公务用车1辆。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入96.35万元、支出总计108.93万元。与2017年相比，收入减少43.31、减少31%。支出总计减少15.73万元，下降12.6%。主要原因是2018年退休费已全部转入社会养老办。

二、收入决算情况说明

本年收入合计96.35万元，其中：财政拨款收入96.35万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计108.93万元，其中：基本支出87.19万元，占比80%；项目支出21.73万元，占比20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入96.35万元、支出总计108.93万元。与2017年相比，收入减少43.31、减少31%。支出总计减少15.73万元，下降12.6%。主要原因是2018年退休费已全部转入社会养老办。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出108.93万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少15.73万元，下降12.6%。主要原因是2018年退休费已全部转入社会养老办。其中，人员经费81.82万元，占比75%，日常公用经费5.37万元，占比4.9%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2018年支出按功能科目分，社会保障和就业支出27.77万元，完成预算的100%，与上年基本持平。农林水支出99.08万元，比上年增加8.9万元，增长9.8%，主要原因为2018年有上年结转项目资金15万元。住房保障支出7.06万元，比上年增加0.02万元，增长0.2%，为人员工资增长所致。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.37万元，完成预算的6.9%，比上年减少1.08万元，下降74%，原因是：2018年10月单位公车报废。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0.37万元，占比100%，比上年减少1.08万元，下降74%；公务接待费支出决算0万元，占0比%，比上年减少0万元，下降0%。具体情况如下：

2018年度，本单位三公经费预算数5.29万元。其中，公务用车运行维护4.5万元，公务接待预算数0.79万元。本单位公务用车保有量与上年相同，为1辆。2018年10月保费，“三公”经费财政拨款支出决算为0.37万元，全部为公务用车运行维护。比上年减少1.08万元，原因是2018年10月单位公车报废，并且本着厉行节约的目的，压缩开支。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额9.09万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出9.09万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门1辆车辆报废。无单价50万元（含）以上的通用设备。无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2018年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款4.3万元。科研成果转化与应用推广。

针对当地实际情况，为使灌溉用水合理高效，达到农业节水，粮食增产的目的。在试验站实施农作物渗水薄膜覆盖节水试验，取得试验成果后，在全市推广。达到节约水资源，粮食增产的目的。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

附件3：2018年部门决算公开模板.pdf

临汾市水利科学研究所.pdf