临汾市农田水利基本建设指挥部办公室2017年度部门决算

　　第一部分  概况

一、本单位职责

职责主要为，宣传调研农建政策，编制和组织实施农建规划，负责全市农建检查评比、表彰奖励、效益评估工作。

           二、机构设置情况

临汾市农田水利基本建设指挥部办公室，正科级建制，全额财政拨款事业单位。核定事业编制3人，2017年实有人数2人。退休人员1人。核定公务用车1辆，实有公车1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

本年收入合计34.89万元，其中：财政拨款收入34.89万元，占比100%；

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计34.89万元，其中：基本支出26.89万元，占比77%；项目支出8万元，占比23%。

　　三、支出决算具体情况

2017年支出按功能科目分，社会保障和就业支出3.61万元，完成预算的100%，比上年减少0.81万元，主要原因为2017年退休人员全部转入社会养老保险中心。农林水支出29.41万元，比上年增加1.49万元，增长5%，主要原因为人员增资。住房保障支出1.86万元，比上年增加0.19万元，原因为人员增资所致。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，三公经费预算数为5.99万元。其中，公务用车运行维护5万元，公务接待预算数0.99万元。公务用车保有量与上年相同，为1辆。“三公”经费财政拨款支出决算为1.01万元，全部为公务用车运行维护。比上年减少0.57万元，原因是：本着厉行节约的目的，压缩开支。

　　五、关于机关运行经费支出说明

本部门无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车，本单位无单位价值50万元以上的通用设备。　　七、政府采购情况

2017年度，本单位无政府采购项目支出。　

　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款4.6万元。冬春农建重点工程督导费。

为落实全国全省农建部署精神，开展重点督导工作必须的经费。用于调研制定全市农建实施方案，安排全市农建工作，对全市农建阶段性工作进行了检查督导，保障了农建工程进度和质量，培训和分析了农建统计指标。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

临汾市农田水利基本建设指挥部办公室 (1).pdf