临汾市水产技术推广站2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本单位职责

负责保护和合理开发渔业生产资源；组织协调渔业生产、科研、技术推广工作；负责全市水产统计工作；负责渔业新技术、新产品的推广、普及和应用，水产病害防治和检疫及渔业新技术信息管理，渔业新技术培训、科技项咨询。

二、机构设置情况

临汾市水产技术推广站，经《关于临汾市水利局所属事业单位清理规范意见的通知》（临编办（2011）188号）明确为市水利局的直属的科级全额事业单位，核定科级领导职数1正2副。办公地点设在临汾市水利局。

    核定全额事业编制6名，其中管理人员1名，专业技术人员编制3名，工勤人员编制3名。冬季取暖费由供热公司集中供暖。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计127.50万元，其中：财政拨款收入127.50万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计101.42万元，其中：基本支出91.00万元，占比89.73%；项目支出万10.42元，占比10.27%。

三、支出决算具体情况

社会保障和就业支出15.94万元，完成预算的100%，用于退休费13.85万元、采暖补贴2.09万元；农林水支出78.85万元，完成预算的 100%，用于水利行业业务管理              68.43万元；住房公积金6.63万元，完成预算的100%，用于缴纳职工住房公积金。较2016年决算减少19.25万元，下降6.86%，主要原因是本年度农业资源保护修复和利用项目支出年终结转28万元。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费预算控制额度共计5.70万元，其中：公务接待费0.90万元，公务车辆运行维护费4.80万元。财政拨款支出决算为1.67万元，完成预算的55.67%，与上年度减少，原因是认真贯彻落实中央八项和财政部门的规定要求，厉行节约、严格控制“三公”支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，与上年度持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，与上年度持平；公务接待费支出决算0.32万元，占35.56%，与上年度减少。

五、机关运行经费支出说明

我单位为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、其他需要说明的情况

2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款3.5万元。2017年临汾市水产技术推广站实行绩效目标管理的项目渔业新技术的推广与应用方案审批一个，涉及一般公共预算当年拨款6.34万元。根据预算绩效管理要求，我办对预算项目支出开展绩效自评，从评价情况看，有关项目预算执行及时、有效、绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善、较为充分反映财政工作目标和任务。绩效项目评价等级为优，评价分数为87分。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他需要解释的名词。

无

九、其他需要公开的情况

      无

表（水产站）2017年决算公开.pdf