临汾市水利科学研究所2017年度部门决算

　　第一部分  概况

一、本单位职责

主要职责任务，承担全市的水利科研、技术革新及水工、土工试验任务；大中型灌区农作物用水研究、组织课题的试验研究和技术攻关及科研成果转化示范。

          二、机构设置情况

临汾市水利科学研究所，正科级建制。2017年在职人员8人，离退休人员7人。核定公务用车1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

本年收入合计139.66万元，其中：财政拨款收入139.66万元，占比100%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计124.66万元，其中：基本支出111.66万元，占比90%；项目支出13万元，占比10%。

　　三、支出决算具体情况

2017年支出按功能科目分，社会保障和就业支出27.43万元，完成预算的100%，比上年减少6.4万元，下降18.9%，主要原因市2017年退休人员已全部转入社会养老保险。农林水支出90.18万元，比上年增加4.32万元，增长5%，主要原因为人员工资增长。住房保障支出7.05万元，比上年增加0.19万元，增长2%，为人员工资增长所致。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，本单位三公经费预算数5.4万元。其中，公务用车运行维护4.5万元，公务接待预算数0.9万元。本单位公务用车保有量与上年相同，为1辆。“三公”经费财政拨款支出决算为1.45万元，全部为公务用车运行维护。比上年减少0.56万元，原因是：本着厉行节约的目的，压缩开支。

　　五、关于机关运行经费支出说明

本部门无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车。本单位无单位价值在50万元以上的通用设备。　　   七、政府采购情况

2017年度，无政府采购支出项目。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款4万元。科研成果转化与应用推广。

针对当地实际情况，为使灌溉用水合理高效，达到农业节水，粮食增产的目的。在试验站实施农作物渗水薄膜覆盖节水试验，取得试验成果后，在全市推广。达到节约水资源，粮食增产的目的。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

临汾市水利科学研究所 (1).pdf