临汾市水工程移民工作办公室2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本单位职责

宣传国家移民政策，制定全市移民扶持规划，对全市移民进行统一登记管理，对移民扶持工程进行审查上报，做好移民扶持资金的管理使用等工作。

二、机构设置情况

2011年8月市编办以临编办发[2011]188号文清理规范为临汾市水工程移民工作办公室，副处级建制，核定副处级领导职数1名，正科级领导职数1名。核定财政拨款事业编制12名，其中管理人员编制2名，专业技术人员编制10名。内设3个科室，均为副科级建制，核定副科级领导职数3名，办公地点设在临汾市水利局，冬季取暖费由供热公司集中供暖。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

　　本年收入合计141.45万元，其中：财政拨款收入141.45万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。　　        二、支出决算情况说明

　　本年支出合计139.45万元，其中：基本支出99.45万元，占比71%；项目支出40万元，占比0.29%。

　　三、支出决算具体情况

2017年度财政拨款收入141.45万元，其中：政府性基金预算财政拨款15万元。年末财政拨款结转和结余15万元，为政府性基金预算财政拨款。2017年度支出139.4万元，其中基本支出99.4元，项目支出40万元。

对比上年2016年度财政拨款收入120.51万元，政府性基金预算财政拨款26万元。年末财政拨款结转和结余12万元，为政府性基金预算财政拨款。2016年度财政拨款支出145.51万元，其中：基本支出64.41万元，项目支出81.1万元。

2017年与2016年相比，基本支出增加34.99万元，均为根据政策文件人员工资福利及社会保障性缴费的调资。项目支出比上年支出增加减少了41.1万元，增加数为政府性基金预算财政拨款。

2017年预算支出安排139.45万元。其中：基本支出99.45万元，分别为工资福利支出84.25万元，对个人和家庭的补助支出9.98万元，商品和服务支出5.22万元。项目支出40万元，分别为：项目Ⅰ类5.00万元，项目Ⅱ类0万元，项目Ⅲ类22万元，项目Ⅳ类0万元；政府性基金支出13万元。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少0.42万元，原因是：没有公务招待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，和上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，和上年一致；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少0.42万元。

　　五、关于机关运行经费支出说明

行政参公单位机关有此项指标，我单位为全额事业单位故无相关内容。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，我单位实有无编制车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　八、其他需要说明的情况

2017年度，单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款549.27万元。根据预算绩效管理要求，我办对预算项目支出开展绩效自评，从评价情况看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善，较为充分反映财政工作目标和任务。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位负责人：李美利

财务负责人：李美利

填  报  人：冯  璐

联系电话：2020943

2017年临汾市水工程移民工作办公室决算公开.XLS