临汾市水土保持科学研究所2017年度部门决算

　　第一部分  概况

一、本单位职责

主要从事晋西黄土残垣沟壑区水土流失的成因机理和规律的试验、观测及研究；从事本地区不同地理环境、不同土壤侵蚀类型的水土流失防治方法、模式和技术措施的试验研究；从事开发建设项目水土保持方案的编制；从事水土保持高、新科技应用技术的普及和推广。

二、机构设置情况

临汾市水土保持科学研究所成立于1955年，正科级全额事业单位，现有编制33人，在编27人。设所长1名，副所长3名。水保所办公地点位于尧都区临邓路47号，试验基地位于隰县城南乡南唐户村，用于水保科研项目场地。2017年年初预算为351.17万元，调整预算数为368.19万元，决算支出为372.22万元，上年项目结转4.02万元。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

本年收入合计368.19万元，其中：财政拨款收入368.19万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计372.22万元，其中：基本支出358.19万元，占比96.23%；项目支出14.02万元，占比3.77%。

　　三、支出决算具体情况

社会保障和就业支出91.43万元，与2016年115.41万元相比减少23.98万元，原因为退休人员移交养老保险管理中心发放工资；农林水支出259.05万元，与2016年234.05相比增加25万元，原因为福利费增加、扶贫人员经费增加以及人员调资；住房保障支出21.73万元，与2016年19.15相比增加2.58万元，系调资影响。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.15万元，完成预算的39.59%，比上年增加0.53万元，原因是：项目地址位于隰县永和等地，公务用车同比增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.15万元，占100%，比上年增加0.53万元；公务接待费支出决算0万元。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　无

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　无

　　八、其他需要说明的情况

临汾市市级财政支出项目绩效自评报告

评价类型:实施过程评价□      完成结果评价□

项目名称    临汾市水库周边水土流失调查研究  

项目主管部门      临汾市水土保持科学研究所    

项目实施单位      临汾市水土保持科学研究所    

                      2018  年  4 月  20 日

备注：随同自评报告项目单位还应提供下列资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计（结算评审）报告、验收报告和有关项目管理的具体规定以及单位认为需要提供的其他相关资料。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

　      无