临汾市农业综合开发办公室2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本单位主要职责

1.负责贯彻执行国家、省、市有关农业综合开发的方针、政策、法规，向农民群众和社会宣传农业综合开发的方针、政策；组织、指导、协调和会同有关部门拟定全市农业综合开发的总体方案，体现政府行为，实施宏观调控，编制近中远期发展规划，实施可持续发展战略。

2.负责立项前的调查准备、建立项目库、确定推荐项目和组织评估论证等；负责对各县（市、区）和有关部门农业综合开发项目实施计划的审查、指导，编制年度项目实施计划、组织项目的申报、实施和检查验收、落实工程管护主体等。

3.负责全市农业综合开发主导产业的发展，农业产业结构的调整；负责支持、扶持农民专业合作组织；负责农业综合开发高新技术引进、农业适用技术的推广应用，对外经济合作和技术交流。

4.负责并会同有关部门办理全市农业综合开发资金的预决算和借贷手续，督促各项资金的到位，监督检查资金使用和管理，督促到期有偿资金回收工作；负责组织引进国外、市外和社会资金投入农业综合开发；制定全市资金使用和管理方案。

5.负责农业综合开发社会化服务体系建设；协调建立系统物资供应、技术咨询、实体建设、大型工程施工等体系建设。

6.负责和指导各县（市、区）农业综合开发办公室人员培训、统计、文档及信息管理等工作。

7.完成上级及市委、市政府交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

临汾市农业综合开发办公室是市政府主管全市农业综合开发工作的正处级参照公务员管理单位，内设四个科室：综合科，计财科，土地科，产业化科，编制16人，实有在职人员11人；车辆编制1辆，实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计448.42万元。与2017年相比，收、支总计减少101.62万元，下降18%。主要原因是1、机构运行（2130601）少支出13万元，在职转退休3人，人事变动造成人员工资福利及相关保险补贴有所减少，公务车辆减少1辆，相对公务车运行费减少。2、土地治理（2130602）少支出32.56万元，主要原因我单位18年面临机构改革项目评审费和培训费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计224.21万元，其中：财政拨款收入224.21万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计224.21万元，其中：基本支出191.06万元，占比85%；项目支出33.15万元，占比15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计448.42万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少101.62万元，下降18%。主要原因是1、机构运行（2130601）少支出13万元，在职转退休3人，人事变动造成人员工资福利及相关保险补贴有所减少，公务车辆减少1辆，相对公务车运行费减少。2、土地治理（2130602）少支出32.56万元，主要原因我单位18年面临机构改革项目评审费和培训费减少。

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出224.21万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少50.81万元，下降18%。主要原因是1、机构运行（2130601）少支出13万元，在职转退休3人，人事变动造成人员工资福利及相关保险补贴有所减少，公务车辆减少1辆，相对公务车运行费减少。2、土地治理（2130602）少支出32.56万元，主要原因我单位18年面临机构改革项目评审费和培训费减少。

其中，人员经费170.13万元，主要用于在职人员工资福利发放，占比76%，日常公用经费20.93万元，主要用于机关日常办公运行费用，占比9%，项目三类33.15万元，主要用于购买固定资产、项目评审费和政府购买服务1名，占比15%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2080501归口管理的行政单位离退休2.46万元，完成预算的100%，。较2017年决算减少17.23万元，下降87%，主要原因离退休人员工资转入养老保险中心发放。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.54万元，完成预算的86%，较2017年决算增加14.98万元，增长76%，主要原因补缴2017年要老保险缴费及增加养老保险缴费。

2130601机构运行156.84万元，完成预算的100%，较2017年决算减少13万元，下降7%，主要原因在职人员减少3名。

2130602土地治理33.15万元，完成预算的51%，较2017年决算减少32.55万元，下降50%，主要原因项目评审费减少及培训费减少。

2210201住房公积金12.21万元，完成预算的90%，较2017年决算减少1.34万元，下降9%，主要原因人员减少。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算的1.9%，比上年减少4.08万元，下降96%，原因是：2018年度车辆报废。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.16万元，占比100%，比上年减少4.08万元，下降96%。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出20.93万元，比2017年减少2.48万元，降低11%。主要原因是：我单位车辆减少。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购预算6万元，实际政府采购支出总额5.72万元，采购任务完成，节省资金0.28万元。完成95%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门无车辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,我单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款6万元，完成5.72万元，通过政府采购节省资金0.28万元，

2018年我单位开展项目绩效监控和绩效评价项目1个，项目立项后我单位按照要求执行，于2018年中执行完毕，根据项目监控该项目执行良好，被市财政局评为优秀，绩效系统得分97.28分。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

附件4：2018年度临汾市农业综合开发办公室部门决算公开.pdf

附件3：2018年农业综合开发办公室部门决算公开.pdf