临汾市农机科研所2016年度决算公开表.XLS

临汾市农机科研所2016年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

市农机科研所主要承担全市农业机械科研开发工作，其主要职责：一是负责拟定农机科研规划并组织实施，负责组织农机化重点科研技术开发；二是负责引进、研制、开发适应本地发展的农业机械；三是承担农业新型机械的设计、试验、生产等工作的组织实施；四是开展农机化研究，推广农机科研成果。

二、机构设置情况

市农机科研所为市农机局下属全额科级事业单位，无下级单位。单位核定财政拨款事业编制20名，现有干部职工30人，其中，在职人员15人，退休人员15人。

    第二部分  2016年度部门预算报表

一、临汾市农机科研所2016年收入支出决算表

二、临汾市农机科研所2016年收入决算表

三、临汾市农机科研所2016年支出决算表

四、临汾市农机科研所2016年财政拨款收入支出决算总表

五、临汾市农机科研所2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、临汾市农机科研所2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、临汾市农机科研所2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、临汾市农机科研所2016年部门决算公开相关信息统计表

九、临汾市农机科研所2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况说明。

2016年度收入192.8万元，比2015年决算数181.57万元增加11.23万元，支出192.8万元，比2015年决算数181.57万元增加11.23万元，收入支出增加原因是2016年新增在职人员2名和年初增资。

2016年度一般公共预算财政拨款本年支出192.8万元，比年初预算数172.74万元增加20.06万元，增加原因是2016年新增在职人员2名和年初增资。

二、“三公”经费支出说明。

2016年“三公”经费决算数为0.055万元，比年初预算数0.82万元减少0.765万元，原因是按实际工作需要相应减少，比上年决算数0.83万元减少0.775万元，原因是取消公务用车和按实际工作需要相应减少。其中：公务接待费0.055万元，比年初预算数0.82万元减少0.765万元，比上年决算数0.08万元减少0.025万元，原因是按实际工作需要相应减少；2016年度公务接待共接待1批次5人；公务用车购置及运行维护费0万元，与年初预算数0万元相等，比上年决算数0.75万元减少0.75万元，原因是取消公务用车；因公出国（境）费0万元，与年初预算数0万元和上年决算数0万元相等。

三、机关运行经费增减变动原因支出说明。

临汾市农机科研所为全额事业单位，无机关运行经费。

四、国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，我单位无公务车辆，也无单位价值200万元以上的大型设备。

五、政府采购执行情况：无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附：1.临汾市农机科研所2016年收入支出决算表

2.临汾市农机科研所2016年收入决算表

3.临汾市农机科研所2016年支出决算表

4.临汾市农机科研所2016年财政拨款收入支出决算总表

5.临汾市农机科研所2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6.临汾市农机科研所2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7.临汾市农机科研所2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.临汾市农机科研所2016年部门决算公开相关信息统计表

9.临汾市农机科研所2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

临汾市农机科研所

2017年9月18日