临汾市畜牧兽医局2017年度部门决算

　　第一部分  概况

一、本单位职责

1、贯彻党中央和省委、省政府关于发展畜牧业生产的方针、政策；宣传畜牧兽医相关法律、法规和条例，负责执行法律法规赋予的畜牧兽医管理职能和执法监督职能。

2、研究制定全市畜牧业产业的发展规划和重大动物疫病防控计划，并组织实施,指导产业结构调整。

3、负责组织重大动物疫情的检测、调查、控制、扑灭等应急工作。

4、监督管理本地区动物防疫、动物及动物产品检疫检验工作；负责畜禽养殖场、养殖小区、屠宰加工、销售网点的登记备案及防疫条件的监管工作。

5、负责兽医医政、药政和官方兽医及执业兽医管理工作；依法对从事动物诊疗活动的单位或个人进行兽医资格认证和动物诊疗许可证发放、管理；指导基层畜牧兽医中心站的建设工作。

6、负责饲料、饲料添加剂、兽药、牧草种子生产、经营、使用方面的监督管理、执法监督等工作。

7、负责兽医实验室生物安全管理和动物产品安全监管等工作；负责畜牧兽医从业人员培训、新技术推广等工作。

8、负责畜禽遗传资源保护场、保护区和基因库及畜禽饲养环境的保护和管理；负责组织优良品种的考察、引进、繁育、推广，指导畜禽品种改良和种畜禽管理的规范化工作。

9、拟定畜牧业科技、教育、实用技术的推广规划；负责组织畜牧、兽医科研成果、无公害、绿色、有机畜产品的指导、开发、利用、鉴定和推广；建立和完善畜牧社会化服务体系，搞好在聘专业人员培训。

10、负责全市各类畜牧业发展资金和项目资金的管理和使用；负责饲草饲料、养殖、加工、兽药、生物制品等建设项目的立项、审查、呈报，以及项目资金使用监管工作。

11、负责调查研究畜产品市场发展趋势，畜产品及畜牧生产投入品价格走向及全市生产形势，为畜牧生产经营者和领导决策提供各类市场信息服务。

12、负责初级畜禽产品检验、监测、质量安全、风险评估、预报预警、信息的收集和发布及畜产品的生产环节、收购环节和销售环节等监督管理工作；负责畜产品标准化生产综合示范区、示范养殖场、养殖小区和无规定动物疫病区建设；建立健全畜产品质量安全标准体系和质量安全监测体系。

13、负责各类畜牧兽医生产、经营条件审核登记、许可证的呈报审批、发放、年审工作；负责畜牧兽医行业协会的指导管理工作。

14、依法管理牧草资源，指导合理使用牧坡草地；推广人工种草、配合饲料、秸秆氨化和青贮，保护牧业自然资源；负责草原防火、鼠虫病害防治等工作。

15、负责全市奶畜（奶牛、奶山羊）生产管理和生产技术推广，制定发展规划和基地建设；对乳制品的生产、加工、销售等管理办法的制定提出意见和建议；对乳制品进行质量监督、检测。

16、承担防治重大动物疫病指挥部的日常工作。

17、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

临汾市畜牧兽医局为正处级建制的参公全额事业单位，主管全市畜牧兽医工作。局机关内设办公室、人事科、计划财务科、畜牧科、畜产品质量安全监督管理科、法制科、离退休人员管理科7个科室，人员编制25人，实有人员20人，退休人员16人。

下辖6个正科级全额事业单位,编制79人，实有75人，事业单位离休人员1人，退休人员69人。其中：临汾市动物卫生监督所，人员编制17人，实有人员16人；临汾市动物疫病预防控制中心，人员编制23人，实有人员22人；临汾市畜禽繁育改良工作站，人员编制14人，实有人员12人；临汾市草业管理工作站，人员编制10人，实有人员11人；临汾市畜产品安全检测中心，人员编制5人，实有人员5人；临汾市畜牧兽医综合执法支队，人员编制10人，实有人员9人。

第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位2017年无政府性基金收入支出）

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

本年收入合计3634.83万元，其中：财政拨款收入3634.83万元，占比100%，无其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计3521.89万元，其中：基本支出1284.46万元，占比36.47%；项目支出2237.43万元，占比63.53%。

　　三、支出决算具体情况

1、科学技术支出0.72万元，为上年结转资金，用于“三区”人才支持计划。较2016年决算减少3.72万元，下降83.78%，主要原因是此项支出资金为上年结转资金，按结转金额支出。

2、社会保障和就业支出279.55万元，完成预算的82.24%，用于本单位离退休人员开支。较2016年决算减少52.87万元，下降15.90%，主要原因是2017年10月起退休人员移交至社保管理。

3、农林水支出3162.03万元，完成预算的233.31%，用于本单位人员支出、公用支出和各类项目支出。较2016年决算增加171.74万元，增长5.74%，主要原因是增人增资、福利费提标等。

4、住房保障支出78.58万元，完成预算的108.97%，用于为本单位职工缴纳住房公积金。较2016年决算增加8.47万元，增长12.08%，主要原因是人员增加，工资基数增加。

5、其他支出1万元，用于2016年目标责任考核业务开支。较2016年决算减少25.38万元，下降96.21%，主要原因是2016年其他支出为上级专款支出（煤炭可持续发展基金），与2017年其他支出项目不同。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为6.01万元，完成预算的15.53%，比上年减少6.75万元，原因是：公务用车改革，厉行节约，公务接待减少。其中：公务用车购置及运行费支出决算5.59万元，占93.01%，比上年减少6.56万元；公务接待费支出决算0.42万元，占6.99%，比上年减少0.20万元。2017年公务用车保有量2辆，国内公务接待15次，接待48人次。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本单位机关运行经费支出79.55万元，比2016年增加20.19万元，增长34.01%。主要原因是：福利费提标。　　      

六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是事业单位用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额1831.07万元，其中：政府采购货物支出1831.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　八、其他需要说明的情况

2017年度，临汾市畜牧兽医局实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款370万元。绩效评价结果全部为优。各项目基本情况如下：

1、畜牧实用技术培训项目20万：通过开展畜牧实用技术培训，提高全市养殖场（户）的科学养殖技术水平、管理能力、疫病防控能力，打造畜牧系统高水平的管理队伍，推动全市畜牧业提质增效。

2、重大动物疫病防控市级配套310万：根据省财政厅、省农业厅有关文件要求，用于购置高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、高致病性蓝耳病、猪瘟、小反刍兽疫、鸡新城疫疫苗。

3、“智慧动监”系统建设2万元：以移动智能信息采集终端为载体，利用先进的信息技术，力求达到检疫工作流程化、执法监管网络化、无害化处理全域化、屠宰管理智能化和应急指挥可视化等。实现健康养殖的智能监控、数据实时可查、畜产品质量安全全过程可追溯、疫情的科学管控等目标。动物卫生监督执法体系信息化、网络化、智能化建设。

4、强制免疫疫苗新技术推广13万元：强制免疫疫苗配送，防疫技术资料编印，防疫登记本编印，免疫新技术培训学习，防止重大动物疫病发生，加强疫控工作管理，提高防疫知识和专业工作能力。

5、畜禽标准化繁育饲养新技术推广8万元：用于畜禽标准化养殖技术培训；良种繁育选育、杂交、改良；种畜禽新品种引进及推广、技术监督和指导，确保全市畜牧业持续健康发展，有效提升畜牧养殖效益。实施范围全市17个县（市、区）养殖场、养殖小区；实施方式为技术培训、技术督导。

6、牧草资源与草食畜饲养工作监督管理5万元：通过人工种草技术及秸秆综合利用、草地鼠虫害防治及草地生态监测技术培训，提高全市从事草业人员技术水平，推进草食畜牧业发展。

7、畜产品饲料检测检验与技术培训11万元：对全市畜产品和饲料企业进行每年两次的抽检，并进行化验检测。完成农业部及省饲料办下达的抽检任务。

8、综合执法宣传1万元：通过制作版面、挂横幅、印制宣传彩页、宣传册子等形式开展放心畜牧投入品下乡进村宣传，综合执法宣传。

　　第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

九、其他需要公开的情况

无其他需要公开的情况。

临汾市畜牧兽医局2017年度部门决算公开表格.pdf