临汾市农机科研所2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

市农机科研所主要承担全市农业机械科研开发工作，其主要职责：一是负责拟定农机科研规划并组织实施，负责组织农机化重点科研技术开发；二是负责引进、研制、开发适应本地发展的农业机械；三是承担农业新型机械的设计、试验、生产等工作的组织实施；四是开展农机化研究，推广农机科研成果。

二、机构设置情况

市农机科研所为市农机局下属全额科级事业单位，无下级单位。单位核定财政拨款事业编制20名，现有在职干部职工16人。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计217.92万元，其中：财政拨款收入217.92万元，占比100%；我单位无其他收入。

二、支出决算情况说明

本年支出合计217.92万元，其中：基本支出202.92万元，占比93%；项目支出15万元，占比7%。

三、支出决算具体情况

社会保障和就业支出55.36万元，完成预算的100%，用于发放退休人员工资，较2016年决算减少12.45万元，下降18.36%，主要原因是从2017年10月份起退休人员工资移交临汾市养老保险基金管理中心发放。农林水支出149.91万元，完成预算的100%，用于发放在职人员工资、日常公用经费开支、项目支出等，较2016年决算增加34.26万元，增长29.63%，主要原因是人员增加，年初增资，增设福利费支出和项目Ⅲ类支出。住房保障支出12.65万元，完成预算的100%，用于缴纳在职人员住房公积金（单位部分），较2016年决算增加3.31万元，增长35.44%，原因是人员增加，并且人员缴费基数提高，缴纳金额相应增多。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比年初预算数0.8万元减少0.8万元，比上年决算数0.05万元减少0.05万元，原因是按实际工作需要相应减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与年初预算数0万元和上年决算数0万元相等；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与年初预算数0万元相等，与年初预算数0万元和上年决算数0万元相等；公务接待费支出决算0万元，比年初预算数0.8万元减少0.8万元，比上年决算数0.05万元减少0.05万元，原因是按实际工作需要相应减少。我单位无公务用车。

五、关于机关运行经费支出说明。

临汾市农机科研所为全额事业单位，无机关运行经费。

六、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，我单位无公务车辆，也无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

七、政府采购情况

我单位无政府采购支出。

八、其他需要说明的情况

2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款10万元。在项目资金使用中，我们严格按照预算实施，由市财政国库支付局统一管理，统一支付，做到专款专用。通过该项目的实施,开展了农机科技外经和农机培训管理人员培训,进一步提高了全市农机科技外经和农机培训管理人员业务素质和工作能力，保证了全市农机科技外经工作的正常开展。

根据预算绩效管理要求，我单位对预算项目支出开展绩效自评，从评价情况看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善，较为充分反映财政工作目标和任务。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他需要解释的名词。

1、社会保障和支出：指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出、离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

2、农林水支出：指用于农林水事务的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

3、住房保障支出：指用于住房保障方面的支出。

九、其他需要公开的情况

我单位无其他需要公开的情况。

附件2：临汾市农机科研所2017年度部门决算公开表.pdf