临汾市妇女联合会2019年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、认真贯彻执行国家和上级主管部门有关妇女政策的法律、法规。

2、制定全市妇女工作计划，并组织实施。

3、宣传有关法律、法规，促进全市法制教育，依法维护妇女儿童的合法权益。

4、加强基层妇女组织建设，认真听取各级组织对妇联工作的建议和要求，完善妇女工作。

5、认真接待和受理妇女群众的来信、来访案件。

6、加强对妇女群众思想教育，提倡“四自精神”。

7、完成好市妇联工作，组织检查、考核县妇联工作。

8、普及家庭教育知识，开展“文明家庭”创建活动。

二、机构设置情况

市妇联为正处级建制，下设办公室、组宣部、发展部（家庭和儿童工作部）、权益部4个科室，下设市政府妇儿办（事业单位）。我会现有行政编制12名，实有11名；事业编制4名，实有5名。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、市妇联2019年预算收支总表（见附件）

二、市妇联2019年预算收入总表（见附件）

三、市妇联2019年预算支出总表（见附件）

四、市妇联2019年财政拨款收支总表（见附件）

五、市妇联2019年一般公共预算支出预算表（见附件）

六、市妇联2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附件）

七、市妇联2019年政府性基金预算收入预算表（见附件）

八、市妇联2019年政府性基金预算支出预算表（见附件）

九、市妇联2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（见附件）

十、市妇联2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（见附件）

十一、市妇联2019年市级财政项目支出绩效目标表（见附件）

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年市妇联收入安排302.99万元，其中财政补助收入302.99万元，无其他拨款收入。支出安排302.99万元，其中基本支出198.99万元，分别为一般公共服务支出149.61万元，社会就业和保障支出36.1万元，住房保障支出13.28万元；项目支出104万元。

2019年基本支出中因人员变动及福利费用增加比2018年减少7.44%，项目支出因项目增加及资金调整比2018年增加11.15%。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算8.91万元，比2018年减少0.19万元，原因是公务接待费用不断减少。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费4.11万元，比上年减少0.19万元，公务用车运行维护费4.8万元，比上年减少0万元；无公务用车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2019年机关运行经费24.99万元，比2018年增加11.19万元，变动原因为人员变动及福利费用增加。

四、政府采购情况

2019年市妇联无政府采购。

五、绩效管理情况

2019年市妇联实行绩效目标管理的项目6个。

六、其他说明

（一）已制定政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

单位公车已报废，没有占有房屋和其他国有资产情况。

（三）政府债券使用情况

市妇联未使用政府债券。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年度市妇联预算报表附件.xls